四川省冶金地质勘查局2017年部门预算编制说明

  • 来源:省冶金地质勘查局
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  一、基本职能及主要工作

  四川省冶金地质勘查局主要职能为:

  1、贯彻执行党和国家发展地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定冶金地质矿产勘查中、长期发展规划、年度计划和经营目标任务,并组织实施。

  2、承担国家和四川省的冶金、有色等矿产资源勘查、开发及基本建设工程、环境地质的勘察、设计等工作,为有关建设单位提供矿产勘查报告及勘察资料。

  3、负责省冶金地质勘查系统的国有资产管理,确保国有资产的保值增值。

  4、发展外向型经济,促进冶金地质与国际、国内经济技术的交流与合作;开展局系统科技进步技术创新和技术、质量、计量、安全工作管理。

  2017年四川省冶金地质勘查局重点工作有:确保完成国家公益性、基础性地质工作和省地堪基金等地质找矿目标任务,实现地质找矿新突破。发挥专业技术优势,确保完成国家、省内外重大地质灾害勘查、防治等工作。实现资源总部基地的开工建设,通过加强对重要成矿区带的基础地质、成矿地质研究和关键技术开发应用,争取在矿产资源快速勘查评价和“攻深找盲”、危机矿山接续的理论方法和技术支撑方面有重大突破。

  二、部门预算单位构成

  四川省冶金地质勘查局下属二级预算单位11个,其中其他事业单位11个。因机关服务中心没有预算编码,没有单独编制数据,而是与局机关汇总填报并进行数据反映的,所以预算编制单位只有10个。包括:四川省冶金地质601大队、四川省冶金地质水文工程大队、四川省冶金地质604大队、四川省冶金地质605大队、四川省冶金地质606大队、四川省冶金地质成都地质调查所、四川省冶金地质测绘工程大队、四川省冶金地质勘查院、四川省冶金地质技工学校、四川省冶金地质勘查局机关(含四川省冶金地质勘查局机关服务中心)。。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省冶金地质勘查局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入20,369.62万元、事业单位经营收入19,880.59万元、其他收入198.10万元、上年结转438万元。支出包括:教育支出52.65万元、社会保障和就业支出7,371.81万元、医疗卫生与计划生育支出1,916.93万元、资源勘探信息等支出28,778.82万元、住房保障支出2,766.10万元。2017年收支总预算40,886.31万元,比2016年收支预算总数减少3372.05万元,主要是地勘行业经济不景气市场萎缩导致营业收支预算下降。

  (一)收入预算情况

  四川省冶金地质勘查局2017年收入预算40,886.31万元,其中:上年结转438万元,占1.07%;一般公共预算拨款收入20,369.62万元,占49.82%;事业单位经营收入19,880.59万元,占48.62%;其他收入198.10万元,占0.48%。

  (二)支出预算情况

  四川省冶金地质勘查局2017年支出预算40,886.31万元,其中:基本支出39,895.96万元,占97.58%;项目支出990.35万元,占2.42%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  四川省冶金地质勘查局2017年财政拨款收支总预算20,807.62万元,比2016年财政拨款收支总预算增加3530.61万元,主要原因是社会保障和就业支出有所增加。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入20,369.62万元、上年结转438万;支出包括:教育支出45.65万元、社会保障和就业支出3,705.24万元、医疗卫生与计划生育支出839.11万元、资源勘探信息等支出15,492.99万元、住房保障支出724.63万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  四川省冶金地质勘查局2017年一般公共预算当年拨款20,369.62万元,比2016年预算数增加3,092.61万元,主要是社会保障和就业支出增加的原因。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共预算当年拨款结构如下:教育支出45.65万元,占2.24%;社会保障和就业支出3,705.24万元,占18.19%;医疗卫生与计划生育支出839.11万元,占4.12%;资源勘探信息等支出15,492.99万元,76.06%;住房保障支出724.63万元,占3.56%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  四川省冶金地质勘查局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省地质资源勘探事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障四川省冶金地质勘查局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障四川省冶金地质勘查局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年四川省冶金地质勘查局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面(报告全部类级功能分类科目科目):

  1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算175.55万元,主要用于离休人员经费,绩效目标为保障单位离休人员生活经费。

  2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为2,472.00万元,主要用于在编人员养老保险支出,绩效目标为保障按要求缴纳在编人员养老保险。

  3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为1022.95万元,主要用于在编人员职业年金支出,绩效目标为保障按要求缴纳在编人员职业年金。

  4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年预算数为34.74万元,主要用于工伤保险和困难职工补助。

  5、教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为45.65万元,主要用于全局在职职工职业培训,绩效目标为保障全局职工圆满完成各项工作。

  6、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为839.11万元,主要用于职工基本医疗保险支出,绩效目标为按要求缴纳基本医疗保险。

  7、资源勘探等信息支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2017年预算数为15,054.99万元,主要用于维持地质队伍基本工作运转,承担相应地质勘探及地灾项目经费。绩效目标为保障全局在职人员基本工资,维持局机关和局属大队机关基本运行。

  8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数数为724.63万元,主要用于职工住房公积金支出,绩效目标为保障按要求缴纳职工住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  四川省冶金地质勘查局2017年一般公共预算基本支出19,817.27万元,其中:

  人员经费18,186.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位社会保险养老缴费、职业年金缴费及其他社会保障缴费。

  公用经费1,630.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  四川省冶金地质勘查局2017年“三公”经费财政拨款预算数为40.97万元,其中:公务接待费10.00万元,公务用车购置及运行维护费30.97万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算持平。主要原因是年初未安排因公出国事项。

  (二)公务接待费较2016年预算下降52.38%。主要原因是2016年局属各单位严格控制,多数单位的公务接待费预算都未完成。2017年除了局机关外,没有安排局属单位的公务接待预算。

  2017年公务接待费计划用于国家和地方地质项目评审决算工作费用,省内外同行业交流和对外业务往来接待等费用。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算持平。主要原因是没有安排新增购置车辆,对现有车辆管理进

  行优化,合理分配野外车辆和市内车辆,尽力降低能耗。

  单位现有公务用车5辆,其中:轿车4辆,越野车0辆,多功能乘用1车辆。

  2017年安排公务用车运行维护费30.97万元。用于5辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障开展基层工作调研,实施地质项目监督,开展支出绩效评价等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  四川省冶金地勘局机关2017年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计为164.63万元,比2016年预算减少8.68元,下降5%。

  (二)政府采购情况

  2017年,安排机关办公费纸张2万元,车辆运行维护经费30.97万元,上年结转项目经费设备438万元政府采购。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,四川省冶金地质勘查局所属各预算单位共有车辆68辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年四川省冶金地质勘查局部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,通用项目主要设置完成基本运行目标,专用项目主要设置完成地质工作成果、完成设备购置以及带动所从事地质工作提高效率,涉及一般公共预算当年拨款990.35万元。

  十、名词解释

  1.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指财政给在职职工工资福利和公用经费等拨款。

  2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  4.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。