中共四川省委巡视工作办公室2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)中共四川省委巡视工作办公室(以下简称:省委巡视办)主要职能是统筹、协调、指导、服务和创新。具体职责为研究提出巡视工作的政策、法规、计划、方案、建议;统筹了解掌握巡视工作进展情况,对巡视组发现的重要情况和问题,形成相关报告及时提交相关会议研究;协调和督促相关部门强化巡视成果运用,确保整改落实到位;做好巡视工作后勤保障,当好决策参谋,探索创新巡视方式方法,承担组织协调,指导市县巡察工作及推动全省巡察工作任务。

  (二)省委巡视机构现有省委巡视办(下设4个处室)和11个巡视组,2017年上半年主要任务是认真开展十届省委第九轮巡视工作,全面完成对354个巡视对象的巡视,实现省委巡视全覆盖目标。下半年将开展十一届省委第一轮巡视工作,开展巡视“回头看”。

  二、部门预算单位构成

  省委巡视办下属二级预算单位1个,其中行政单位1个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省委巡视办所有收入和支出均纳入部门预算管理。2017年省委巡视办收支总预算1603.2万元。

  (一)收入预算情况

  省委巡视办2017年收入预算1603.2万元,其中:上年结转200万元,占12.48%;一般公共预算拨款收入1403.2万元,占87.52%。 

  (二)支出预算情况

  省委巡视办2017年支出预算1603.2万元,其中:项目支出1603.2万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省委巡视办2017年财政拨款收支总预算1603.2万元。支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省巡视相关工作。其中:

  项目支出,是用于保障中共四川省委巡视工作办公室机构为完成特定的巡视工作发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  2017年省委巡视办部门预算财政拨款支出按支出功能分类,主要用于以下方面:

  一般公共服务支出1603.2万元,主要用于:巡视工作差旅费、会议费、办公设备购置及维护费等巡视经费支出。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省委巡视办2017年一般公共预算当年拨款1403.2万元,比2016年预算数增加282.65万元,主要是2017年增加了一个巡察处,指导市县巡察工作及推动全省巡察工作任务;同时实行全省巡视总覆盖,巡视任务工作量有所加大。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出1403.2万元,占100%; 

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项目)2017年预算数为1403.2万元,主要用于:保障省委巡视机构为完成特定的巡视工作发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省委巡视办2017年无基本支出,原因为基本支出、人员经费由四川省纪委机关统一安排支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省委巡视办2017年“三公”经费财政拨款预算数62.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费57.2万元。

  (一)因公出国(境)经费0万元。同2016年预算持平,主要原因是省委巡视办2017年未计划安排人员出国考察、交流。

  (二)公务接待费5万元。同2016年预算持平,计划用于巡视工作组考察、交流等开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增加6.82%。主要原因是2017年度省委巡视办增加了巡察处,同时巡视任务有所增加,巡视巡察工作开展地多为市县,故公务用车运行维护费有所增加。单位现有公务用车9辆,其中:轿车7辆,大型客车2辆。

  2017年安排公务用车运行维护费57.2万元,用于9辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障巡视、巡察等工作开展。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  省委巡视办2017年无机关运行经费,原因为基本支出由四川省纪委机关统一安排。

  (二)政府采购情况

  2017年,省委巡视办安排政府采购预算307.4万元,主要用于采购工作用电脑,一体机,公务车辆的维修保养服务、保险服务和信息系统运行维护。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,四川省委巡视办所属各预算单位共有车辆9辆,其中,定向保障用车4辆、执法执勤用车5辆。无单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年省委巡视办部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1402.3万元。