四川省文学艺术界联合会2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)四川省文联职能简介

  一是坚持“二为”方向和“双百”方针,牢固树立以人民为中心的价值导向,团结带领广大文艺工作者投身文艺创作;二是组织召开省文联代表大会、全委会、主席团会、省级各文艺家协会代表大会和全省文联系统工作会;三是组织大型文艺展演、学术交流和文艺评论、培训、理论研究;四是组织实施全省性文艺奖项评审和文艺工作创先争优活动;五是抓好文艺网站和文艺内刊管理;六是协同有关部门组织好对内对外文化艺术交流活动,积极推进国际民间艺术互访活动;七是依法维护省文联团体会员和广大文艺家及文艺工作者的合法权益;八是完成中国文联和省委、省政府交办的有关事项。

  (二)省文联2017年重点工作

  1.推进文艺创作生产,实施高原高峰行动计划。开展文艺铸峰行动。

  2.加强文艺人才培养,实施打造文艺川军行动计划。加强高端文艺人才培养。

  3.构建文艺服务社会体系,实施惠民行动计划。实施“深入生活、扎根人民”主题实践活动。

  4.推进文艺对外开放,实施文艺交流合作行动计划。开展国际文艺交流合作。

  5.探索文艺发展新途径,实施文艺融合行动计划。推动文艺发展与经济社会融合。

  6.深化文联改革,实施创新发展行动计划。深化文联改革。

  二、部门预算单位构成

  省文联下属二级预算单位7个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位6个。主要包括:省文联下属协会、省民间文学三套集成办公室、省美术馆、省音协、省剧协、省沫诺艺术院。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省文联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省文联2017年收支总预算6006.63万元。比2016年收支预算总数增加360.66万元,主要是新增养老保险缴费。

  (一)收入预算情况

  省文联2017年收入预算6006.63万元,其中:上年结转20.2万元,占0.3%;一般公共预算拨款收入5685.93万元,占94.7%;事业单位经营收入234万元,占3.9%;其他收入66.5万元,占1.1%。

  (二)支出预算情况

  省文联2017年支出预算6006.63万元,其中:基本支出1908.83万元,占31.78%%;项目支出4097.86万元,占68.22%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省文联2017年财政拨款收支总预算5706.13万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入5685.93万元、上年结转拨款20.2万元;支出包括:教育支出145万元、文化体育与传媒支出4966.97万元、社会保障和就业支出357.39万元、医疗卫生与计划生育支出115.74万元、住房保障支出121.03万元。比2016年财政拨款收支总预算增加405.16万元,主要是新增养老保险缴费。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省文联2017年一般公共预算当年拨款5685.93万元,比2016年预算数增加384.96万元,主要原因是2016年调增了职工工资及增加了职工养老金及职业年金的预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出124.8万元,占2%;文化体育与传媒支出4966.97万元,占87%;社会保障和就业支出357.39万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出115.74万元,占2%;住房保障支出121.03万元,占2%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为124.8万元,主要用于:举办各类文艺艺术类培训13场,每场按5天计算,预计参加培训人数624人。

  2.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项目)2017年预算数为446.72万元,主要用于:机关人员工资、津贴、绩效工资、日常办公费、水电费等基本支出。

  3.文化体育与传媒支出(类)文化(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数为390.6万元,主要用于:机关办公设备购置95台、5辆公务用车的运行维护费、文艺资源库的信息化建设及运行维护、7500平方米办公用房的物管费、职工因公出差差旅费、接待费、2人因公出国等通用项目的支出,保证机关工作正常运转。

  4.文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化展示及纪念机构(项)2017年预算数为1256万元,主要用于:四川美术馆免费运行水电费、作品收藏费、聘用人员费用、物管费等支出。

  5.文化体育与传媒支出(类)文化(款)脱贫攻坚对口帮扶(项)2017年预算数为50万元,主要用于:攻坚扶贫技术培训、农业设备购置、农产品购置、救济贫困户帮助费、扶贫创作话剧编辑费等扶贫支出,保证脱贫攻坚工作落实到位。

  6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)2017年预算数为2623.65万元,主要用于:送文化下基层、惠民、宣传等艺术演出活动130场;举办各类文艺惠民创作展览35场;拍摄纪录片5部;拍摄电影3部;编辑出版刊物3部;对各类艺术精品创作的扶持,保证文化惠民活动和精品创作的顺利进行。

  7.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)2017年预算数为200万元,主要用于:组织文艺家赴我省3贫困县开展以“精准扶贫、共奔小康”为主题的采风创作和惠民演出。开展纪念建军90周年主题文艺活动,拍摄文献纪录片《万山红遍》,组织艺术家深入革命老区体验生活、创作作品,各艺术门类举办纪念建军90周年暨川陕革命老区振兴发展主题展演。开展“传家风、立家规、树新风”艺术创作巡展活动,弘扬中华优秀传统文化,推动党风政风社风好转。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为14.39万元,主要用于:省剧协离休人员离休费。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为117.55万元,主要用于:机关离休人员离休费。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为178.06万元,主要用于:职工养老保险缴费。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为47.39万元,主要用于:职工职业年金缴费。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为32.99万元,主要用于:机关职工基本医疗保险缴费。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为69.13万元,主要用于:下属二级事业单位职工基本医疗保险缴费。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为13.62万元,主要用于:机关职工公务员补充医疗保险缴费。

  15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为121.03万元,主要用于:职工基本住房公积金缴费。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省文联2017年一般公共预算基本支出1808.33万元,其中:

  人员经费1560.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

  公用经费248.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、会议费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省文联2017年“三公”经费财政拨款预算数52.9万元,其中:因公出国(境)经费4万元,公务接待费7.8万元,公务用车购置及运行维护费41.1万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降42%。主要原因是本年度减少了因公出国的工作安排。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组1次,1人。出国(境)团组主要出访澳大利亚,计划完成100%。

  (二)公务接待费较2016年预算增长/下降2%。主要是我会严格落实了中央八项规定,并厉行节约的原因。

  2017年公务接待费计划用于接待中国文联及协会、其他省会文联及协会、地市州文联及协会因公到成都的工作接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长7%。主要原因是往年由机关事务管理局统一开支的公务用车保险费用从2017年起交由各单位开支,因此造成经费增加。

  单位现有公务用车11辆,其中:轿车9辆,旅行车(含商务车)2辆。

  2017年安排公务用车运行维护费41.1万元,用于11辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障开展文化艺术创作,联系各项各业的艺术家,组织各项艺术活动等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  省文联2017年无政府性基金预算支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,省文联机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为136.36万元,比2016年预算增加20.57万元,增长17%。

  本部门下属协会等6家单位均为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2017年,省文联安排政府采购预算1182.81万元,主要用于办公设备采购、车辆燃料维修、印刷服务、展览服务、演出服务、文艺信息资源库建设等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,省文联所属各预算单位共有车辆11辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车11辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年省文联部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款3877.6万元。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指省财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:事业单位开展专项业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是指利息收入、其他部门拨款等。

  (四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (五)基本支出:为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (六)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定行政任务和发展目标所发生的支出。