四川省化工地质勘查院2017年部门预算编制说明

  • 来源:省化工地质勘查院
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  一、基本职能及主要工作

  四川省化工地质勘查院职能是为国民经济建设,发展需要提供各项地质调查服务。承担矿产资源地质调查评价、勘查;水文地质、工程地质、地形地理勘查;地质环境影响评价;地质灾害危险性评估等。

  四川省化工地质勘查院2017年主要开展矿产资源勘查和地质环境与地质灾害调查评价等相关工作。

  二、部门预算单位构成

  四川省化工地质勘查院下属一级预算单位1个,其中:其他事业单位1个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省化工地质勘查院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2000.37万元、事业单位经营收入500万元;支出包括:教育支出20万元、社会保障和就业支出347.42万元、医疗卫生与计划生育支出61.81万元、资源勘探信息等支出1951.14万元、住房保障支出120万元。四川省化工地质勘查院2017年收支总预算2500.37万元。

  (一)收入预算情况

  四川省化工地质勘查院2017年收入预算2500.37万元,其中:一般公共预算拨款收入2000.37万元,占80%;事业单位经营收入500万元,占20%;

  (二)支出预算情况

  四川省化工地质勘查院2017年支出预算2500.37万元,其中:基本支出2391.18万元,占95.63%;项目支出109.19万元,占4.37%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  四川省化工地质勘查院2017年财政拨款收支总预算2000.37万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入2000.37万元;支出包括教育支出20万元、社会保障和就业支出347.42万元、医疗卫生与计划生育支出61.81万元、资源勘探信息等支出1451.14万元、住房保障支出120万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  四川省化工地质勘查院2017年一般公共预算当年拨款2000.37万元,比2016年预算数增加314.37万元,主要是2017年增加了机关事业单位基本养老保险、职业年金支出。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  四川省化工地质勘查院2017年一般公共预算当年拨款2000.37万元,其中:教育支出20万元,占1%、社会保障和就业支出347.42万元,占17.37%、医疗卫生与计划生育支出61.81万元,占3.09%、资源勘探信息等支出1451.14万元,占72.54%、住房保障支出120万元,占6%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  四川省化工地质勘查院2017年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  1.教育支出2017年预算数为20万元,主要用于事业单位在职人员的培训支出,提升专业能力,培养人才,提高单位市场竞争力。

  2.社会保障和就业支出2017年预算数为347.42万元,主要用于事业单位基本养老保险和职业年金支出以及离休人员支出,保障职工基本福利及离休人员基本生活,维护单位稳定发展。

  3.医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为61.81万元,主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出,保障职工病有所医。

  4.资源勘探信息等支出2017年预算数1451.14万元,主要用于事业单位人员工资、日常工作、以及多个四川省省级地勘基金项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展,确保单位正常运行。

  5.住房保障支出2017年预算数120万元,用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出,保障职工住有所居。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  四川省化工地质勘查院2017年一般公共预算基本支出1891.18万元,用于保障单位正常运转的日常支出,其中:人员经费1527.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等;公用经费363.7万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、劳务费,维修费、邮电费等。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  四川省化工地质勘查院2017年“三公”经费财政拨款预算数65.51万元,其中:公务接待费8万元,公务用车购置及运行维护费57.51万元。

  (一)2017年四川省化工地质勘查院未安排因公出国(境)计划,未安排因公出国(境)预算。

  (二)公务接待费2017年预算8万元,与2016年预算持平。

  2017年公务接待费主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费2017年预算57.51万元,与2016年预算持平。

  单位现有公务用车10辆,其中:轿车3辆,越野车3辆,多功能乘用车4辆。

  2017年安排公务用车运行维护费57.51万元。用于10辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要用于保障2017年度日常工作、以及多个四川省省级地勘基金项目、地质环境影响评价、地质灾害危险性评估等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  四川省化工地质勘查院2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,四川省化工地质勘查院财政安排的机关运行经费为零。

  (二)政府采购情况

  2017年,四川省化工地质勘查院安排政府采购预算42.5万元,主要用于单位公务用车保险、维修及油料费。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,四川省化工地质勘查院共有车辆10辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年四川省化工地质勘查院通用项目按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款43.68万元。