四川省体育彩票管理中心2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)四川省体育彩票管理中心职能简介。

  四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位,实行独立核算,自收自支管理,在四川省体育局的领导下,在省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下,研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度,组织和监督、管理体育彩票的发行销售工作。

  中心内设办公室、资产管理部、市场部、销售部、宣传公关部、数据部、财务部、人力资源部、服务保障部、党务纪检室,并在21个市州设立有24个管理站,其中,成都分别设有东、南、西、北4个管理站。

  中心本着“公开、公正、公平”的原则开展体育彩票销售、管理工作,各项发行、管理工作规范、严谨,并于2008年6月获得ISO9001质量体系认证。目前,中心销售的票种有电脑和即开两种类型,涵盖乐透、竞彩和即开等多种玩法。四川是全国第六个累计销售超100亿的省市,筹集的公益金为国家公益事业建设作出了积极贡献,取得了良好的经济效益和社会效益。

  (二)四川省体育彩票管理中心2017年重点工作。

  2017年是“十三五”规划全面推进之年,也是四川体育彩票实现转型发展的关键之年,为了完成2017年目标任务,重点要做好以下几方面的工作:

  1.强化党的理论和政治学习,切实加强党建工作,不断提升责任意识和廉政意识,保障全省体彩事业健康发展。

  2.坚持依法依规管理,尊重彩票规律,确保安全有序销售。

  一是严格遵守《彩票管理条例》及其实施细则,依法依规地开展各项工作。

  二是坚持依法管理彩票资金。

  三是坚持依法依规办事。

  3.加强市场培育和玩法营销,稳步提升销量和市场份额

  4.扎实做好渠道建设工作,提升网点规模和质量

  一是加强统筹规划,从提高购彩便利性、扩大购彩群体出发,拓展网点规模,优化网点布局。

  二是围绕提升购彩体验,借助总局中心实体渠道管理系统,深化网点分类分级管理工作,进一步推进网点硬件形象、营销服务和安全运营规范化工作。

  三是要通过完善培训体系,强化培训考核,检查培训效果等措施有效提升网点基础工作和营销技能。

  四是要理顺实体网点管理机制,简化网点增、退、变更手续,优化业务管理流程。

  五是要通过提供高效的终端维修服务,及时协调解决网络故障等措施,确保网点正确销售。

  5.推进品牌建设,提升责任彩票形象

  6.加强队伍建设工作,提升队伍素质和积极性

  一是加强中心班子和全体员工的思想建设,把党建工作和党风廉政建设摆在首位,牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识,真正做到政治坚定,纪律严明,风清气正。

  二是完善业务培训体系,推进学习型组织建设,提升干部队伍的管理水平和业务技能。

  三是改革绩效考评办法,提高队伍积极性。

  二、部门预算单位构成

  四川省体育彩票管理中心属一级预算单位,其他事业单位。下属二级预算单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:政府性基金预算拨款收入、其他收入;支出包括:其他支出。四川省体育彩票管理中心2017年收支总预算18581.58万元。

  (一)收入预算情况

  四川省体育彩票管理中心2017年收入预算18581.58万元,其中:上年结转372万元,占2%;政府性基金预算拨款收入15795.58万元,占85.01%;其他收入2414万元,占12.99%。

  (二)支出预算情况

  四川省体育彩票管理中心2017年支出预算18581.58万元,其中:基本支出840.84万元,占4.53%;项目支出17740.74万元,占95.47%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  四川省体育彩票管理中心2017年财政拨款收支总预算16167.58万元。收入包括:本年政府性基金预算拨款收入15795.58万元、上年结转政府性基金预算拨款收入372万元;支出包括:其他支出16167.58万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  2017年无一般公共预算当年拨款安排。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2017年无一般公共预算基本支出安排。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  四川省体育彩票管理中心2017年“三公”经费政府性基金预算数16万元,其中:公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

  (一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。主要原因是2016年、2017年均无因公出国(境)经费安排。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。主要原因是严格执行中央关于“厉行节约”各项规定。

  2017年公务接待费计划用于承办和参加体育彩票产业交流合作等工作支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降46.67%。主要原因是严格执行中央关于“厉行节约”各项规定。

  单位现有公务用车6辆,其中:轿车4辆,旅行车(含商务车)1辆,越野车1辆。

  2017年部门预算未安排公务用车购置费。

  2017年安排公务用车运行维护费12万元,用于6辆公务用车所需的燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。主要保障单位正常开展各项业务工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  四川省体育彩票管理中心2017年政府性基金预算支出15795.58万元,其中:基本支出840.84万元,项目支出14954.74万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  四川省体育彩票管理中心属公益二类事业单位,无机关运行经费。

  (二)政府采购情况

  2017年,四川省体育彩票管理中心安排政府采购预算7926.44万元,主要用于采购电脑型体育彩票销售终端机、彩票热敏纸、一般办公设备购置、终端机维修维保服务、各类广告宣传服务等项目。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,四川省体育彩票管理中心共有公务用车6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年四川省体育彩票管理中心部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。