四川省粮食局2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)省粮食局职能简介

  省粮食局主要职责:(一)贯彻落实执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策及法律、法规,起草全省粮食流通和省级储备粮管理的相关地方法规规章草案,制定粮食流通、库存监督检查等相关管理制度并监督执行。(二)承担粮食预警监测和应急责任,负责全省粮食宏观调控具体工作,组织指导全省粮食系统统计工作。(三)承担省级储备粮行政管理责任,指导全省粮食储备体系建设。(四)贯彻实施国家粮食质量标准,制定全省粮食储存、运输技术规范并监督执行。(五)制订粮食流通产业发展规划,指导、协调全省粮食流通基础设施建设,管理省级投资粮食流通设施建设项目。(六)指导全省国有粮食企业的财务管理和会计报告工作。(七)制订粮食系统人才发展规划,指导全省粮食行业的职业教育,指导直属学校的教育改革和管理。(八)承担省政府公布的有关行政审批事项。(九)承办省政府、省发改委交办的其他事项。

  (二)省粮食局2017年重点工作

  2017年,全省粮食流通工作的总体思路是:认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,切实贯彻落实省委、省政府治蜀兴川各项决策部署,坚持以“五大发展理念”为统领,全面贯彻落实国家粮食安全战略,以粮食安全省长责任制考核为抓手,以“抓收购、稳基础、强产业、保粮安”为重点,以供给侧结构性改革为主线,统筹推进粮食流通改革发展各项工作,为促进全省经济社会持续健康发展作出新贡献。具体任务是:强化一个考核、守住两条底线、突出四项建设,实现六个提升、落实从严治党责任。

  (一)强化粮食安全责任制考核。切实承担起粮食安全省长责任制考核工作组织牵头责任,加强与发改、农业等部门协调、强化考核督查。做好国家对我省考核准备,会同省级考核成员单位抓好对市(州)考核,确保首次考核有序有效进行。认真总结首次考核经验,找准差距和不足,制定跟进措施,明确完成时限,抓好整改落实。将考核工作作为推动粮食工作的一项重要抓手,发挥考核“指挥棒”作用,推进关系粮食安全的重大问题和困难的解决,进一步形成上下同责、齐心抓粮兴粮的工作格局,筑牢四川粮食事业发展的基础。

  (二)守住“种粮卖得出,吃粮买得到”两条底线。认真落实

  国家粮食调控政策,围绕“去库存、降成本、补短板”,抓好粮食供给侧结构性改革各项措施落实,切实保障粮食有效供应,维护市场基本稳定。一是抓好粮油购销。千方百计抓好粮食收购,积极加大调销腾库力度,尽力扩大收储能力,化解收储能力不足矛盾,完成粮油购销目标任务。切实加强收购市场监督检查,严厉打击“打白条”“转圈粮”等违法违规行为,切实保护好农民利益,维护粮食收购市场秩序。二是管好地方储备。切实加强储备管理和安全储粮,建立储备粮轮换风险防控机制,确保储备粮安全。完善粮食储备吞吐调节机制,优化储备粮品种结构,提高储备粮管理水平,夯实保供稳价基础。三是合理消化库存。采取差异化销售、扶持加工转化、降低经营成本等措施积极消化不合理库存。

  (三)突出抓好“低温库、信息化、小粮仓、产后服务体系”四项建设。一是加快推进低温绿色粮库建设。启动2017年度19个低温绿色粮库建设。加快125个在建项目进度,力争在2017年底竣工投入使用,尽快形成“绿色低碳、技术多样、标准健全”的多元化、多层次、功能完善的全省粮食低温绿色储粮体系。二是大力推进信息化建设。根据“实用、管用、好用”的原则,按照“省级粮食综合管理平台为依托,智能化粮库为基础,涉粮大数据为支撑,业务管理为主干,远程监管为手段,应急调控为重点,市县部门为支点,结构完整、功能齐全、安全稳定、信息共享、多级联动的粮食流通现代化信息网络体系”建设思路,大力推进粮食行业信息化建设。2017年,计划总投资7.06亿元,建设1个省级平台、23个市级平台(含2个省属粮食企业管理平台)、183个县级终端、469个智能粮库(三州除外)、52个三州直属企业和县购销公司、150个三州重点库区。三是扎实推进农户科学储粮专项建设。将“三州”民族地区农户科学储粮专项建设作为服务脱贫攻坚的民生大事来强力推动,确保全面完成2017年34万户建设任务,向省委省政府交上满意的答卷。四是扎实抓好产后服务体系建设。实施“川粮产后服务工程”,2017年全省选择18个县144个点,投资7188万元,按照“以奖代补”方式对每个项目单位给予一次性50万元补贴,规范建立粮食产后服务中心,为种粮农户提供粮食烘干、清理、质检、储存等服务。

  (四)努力实现“调查研究能力、质量安全监管实力、产业经济发展动力、改革创新活力、依法治粮水平、脱贫攻坚能力”六个提升。一是提升调查研究能力。主要围绕粮食流通工作重点难点问题开展粮食供给侧结构性改革、三州民族地区粮食安全保障能力建设、川米优化工程等方面的研究,不断增强我省粮食安全战略性、前瞻性和预见性。二是提升质量安全监管实力。在日常监管工作上,依托全省粮食检验监测网络,重点做好原粮卫生、新收获粮食、库存粮食和政策性粮食等4大类粮食质量安全检验监测工作。妥善做好质量不达标粮食的收购和处置工作,严禁不符合食品安全标准的粮食流入口粮市场,不断增加绿色优质粮食产品供给。三是提升产业经济转型升级动力。在打造新增长极上,重点实施好“一区一盟一体系一工程”战略,主动对接全面改革试验区,启动“成都—德阳—绵阳”粮食全面创新改革试验区和“成都经济区粮食物流产业创新联盟”建设,将该区域打造成国家西南粮食物流通道先进装备试验区、先进技术示范区、物流模式创新区;加快现代粮食物流体系建设,推进四川粮油储备调控中心,青白江、泸州(和润)等现代粮食物流枢纽和节点建设。打造成都国家粮食交易中心、“川粮网”电商平台、“互联网+放心粮油”等产业发展新引擎;推进“放心粮油”工程,积极推动成都市放心粮油城区示范工程建设,着力打造一批放心粮油销售平台和示范建设项目。在培育新动能上,实施两大行动,对接“一带一路”战略,大力实施“走出去”行动,拓展保障四川粮食安全的新空间;深入推进品牌行动,大力实施“川米优化工程”,发展“产收储加销”一体化的全产业链经济。四是提升改革创新活力。为贯彻省委、省政府军民融合发展的部署,落实国家粮食局改革完善军粮供应体系的工作要求,拟将现有省级军粮储备、加工、配送等资产整合,成立“四川金穗军粮供应有限公司”,建立适应军队改革需要,确保西部战区军粮供应的后勤保障体系。五是提升依法治粮水平。认真落实依法治省的部署,不断提高依法治粮能力水平,切实加强粮食流通监督检查,扎实开展“监管创新年”活动,努力推动监管手段、工作方法、队伍建设等方面取得新突破。六是提升脱贫攻坚能力。积极发挥粮食部门行业扶贫的职能作用,大力发展帮扶村粮食产业经济,努力为全省脱贫攻坚作出积极贡献。

  (五)全面推进从严治党。认真贯彻落实《条例》和《准则》

  要求,严格落实全面从严治党主体责任,扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争,切实做到党风廉政建设与业务工作两手抓、两手硬,以反腐倡廉建设新成效保障各项事业发展,确保全省粮食安全。

  二、部门预算单位构成

  省粮食局下属二级预算单位8个,其中行政单位2个,参照公务员法管理事业单位1个,差额拨款事业单位1个,其他事业单位3个、差额包干补助事业单位1个。主要包括:省粮食局机关、省粮食局财务处、省军粮供应中心、机关服务中心、省粮食学校、省粮食经济学校、省粮食干部学校、省粮食局财务处、省粮油中心监测站。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省粮食局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入6124.20万元、事业收入560.00万元、其他收入432.90万元、上年结转2270.55万元;支出包括:教育支出5283.83万元、社会保障和就业支出801.03万元、医疗卫生与计划生育支出282.54万元、农林水支出855.09万元、住房保障支出329.51万元、粮油物资储备支出1835.65万元。省粮食局2017年收支总预算9387.65万元。比2016年收支预算总数减少1428.15万元,主要是上年结转减少。

  (一)收入预算情况

  省粮食局2017年收入预算9387.65万元,其中:上年结转2270.55万元,占24.19%;一般公共预算拨款收入6124.20万元,占65.24%;事业收入560.00万元,占5.96%;

  其他收入432.90万元,占4.61%。

  (二)支出预算情况

  省粮食局2017年支出预算9387.65万元,其中:基本支出5430.94万元,占57.85%;项目支出3956.71万元,占42.15%。其中:局机关培训费38万元、农产品质量安全804万元(粮食质量安全检验能力建设)、一般行政管理事务212.06万元、粮油市场调控专项资金80万元(粮油供需平衡调查及市场信息监测);省军粮供应中心一般行政管理事务19.20万元、其他粮油事务支出20.00万元(军供八一慰问费);机关服务中心机关服务21.60万元;省粮食学校中专教育567.40万元、培训费18万元;省粮食经济学校中专教育1565.06万元;省粮食干部学校成人中等教育90.80万元;省粮食局财务处粮油市场调控专项资金260万元(粮油供需平衡调查及市场信息监测);省粮油心监测站其他农业支出51.09万元(粮食质量安全检验检测能力建设)、其他粮油事务支出209.50万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省粮食局2017年财政拨款收支总预算8394.75万元。比2016年财政拨款收中总预算减少1266.47万元,主要是上年结转减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入6124.20万元、上年结转:一般公共预算拨款收入2270.55万元;支出包括:教育支出4803.44万元、社会保障和就业支出769.93万元、医疗卫生与计划生育支出247.16万元、农林水支出855.09万元、住房保障支出312.33万元、粮油物资储备支出1406.80万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省粮食局2017年一般公共预算当年拨款6124.20万元,比2016年预算数增加819.29万元,主要是基本工资调标、2017年机关事业单位基本养老保险、职业年金纳入预算、公务员医疗补助调标、学校招生学生增加劳务费和专项项目增加。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出3387.98万元,占55.32%;社会保障和就业支出769.93万元,占12.57%;医疗卫生与计划生育支出247.16万元,占4.04%;住房保障支出312.33万元,占5.10%,粮油物资储备支出1406.80万元,占22.97%。

  (三)一般公共预算当年拨款结构情况

  1、教育支出职业教育中专教育2017年预算数为3018.29万元,主要用于一是工资福利支出1914.35万元、对个人和家庭补助13万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、离休费、奖励金等人员经费支出;二是商品和服务支出648.94万元,包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费等日常公用经费支出。中专教育支出绩效目标为保障学校职工正常工资福利发放,保障日常公用经费支出和正常运行。三是其他资本性支出455万元,包括办公设备购置75万元、专用设备购置240万元、信息化建设及运行维护费25万元、设施设备维修85万元、校园道路维修30万元。绩效目标设备购置保障学校教师教学,学生的正常学习需求;维修维护保障学校教职工、学生正常学习生活,排除安全隐患,改善师生人居环境,提升学校对外形象,增强学校办学实力。

  2、教育支出成人教育成人中等教育2017年预算数为327.19万元,主要用于一是工资福利支出166.53万元、对个人和家庭补助1.56万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等人员经费支出;二是商品和服务支出85.10万元,包括办公费、差旅费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费等日常公用经费支出。中专教育支出绩效目标为保障学校职工正常工资福利发放,保障日常公用经费支出和正常运行。三是其他资本性支出74万元,包括办公设备购置18.25万元、设施设备维修55.75万元。绩效目标设备购置保障学校教师教学,学生的正常学习需求;维修保障学校教职工、学生正常学习生活,排除安全隐患。

  3、进修及培训培训支出2017年预算数为42.5万元,主要用于全省粮食系统队伍建设和干部教育培训。绩效目标开展粮食系统业务工作形势及政策等各种培训,全面提高全省粮食系统人员素质,提升粮食系统人员办事能力和行政能力。

  4、社会保障和就业支出行政事业单位离退休2017年预算数为769.93万元,主要是事业单位离退休50.58万元、行政单位离退休215.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费479.61万元、机关事业单位职业年金缴费14.95万元、其他行政事业单位离退休支出0.03万元、其他社会保障和就业支出9.46万元;用于行政事业单位离休人员基本支出,如离休费、离退休日常公用经费、困难补助、遗属生活补助等,按照规定为职工缴纳的养老保险等。绩效目标为保障离休人员离休费正常发放,保障离退休开展各类活动,保障离退休困难补助的正常发放,让职工享受正常保险保障。

  5、医疗卫生与计划生育支出2017年预算数为247.16万元,主要是行政单位医疗60.21万元、事业单位医疗156.96万元、公务员医疗补助29.99万元,用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助(含退休人员)等支出。绩效目标为让职工享受正常医疗卫生保障。

  6、住房保障支出住房改革支出住房公积金2017年预算数为312.33万元,主要用于行政事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。绩效目标为让职工享受正常的住房公积金。

  7、粮油物资储备支出粮油事务2017年预算数为1406.80万元。

  (1)粮油物资储备支出粮油事务行政运行2017年预算数为802.76万元,主要一是工资福利支出559.66万元、对个人和家庭补助0.19万元,包括基本工资、津贴补贴、奖金、奖励金0.19万元等人员经费支出;二是商品和服务支出242.91万元,包括办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、会议费、劳务费等日常公用经费支出。行政运行支出绩效目标为保障职工正常工资福利发放,保障日常公用经费支出和正常运行。

  (2)粮油物资储备支出粮油事务一般行政管理事务2017年预算数为231.26万元,主要用于通用项目如保障物业管理费支出、专项差旅费、“三公”经费支出、专项会议费等,一般行政管理事务支出绩效目标为保障局机关完成特定的行政工作任务。

  (3)粮油物资储备支出粮油事务机关服务2017年预算数为85.78万元,主要用于一是工资福利支出69.89万元、对个和家庭的补助0.01万元,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等人员经费支出;二是商品和服务支出15.88万元,包括办公费、差旅费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费等日常公用经费支出。机关服务支出绩效目标为保障职工正常工资福利发放,保障日常公用经费支出和局机关服务中心的正常运行。

  (4)粮油物资储备支出粮油事务粮油市场调控专项资金2017年预算数80万元,主要用于供需平衡调查,调查农村、城镇家庭户、乡村居民存粮调查经费,粮油价格监测直报。绩效目标通过调查全面掌握我省社会粮油生产、消费、流向、库存等供求状况,对保证地方粮油市场和价格基本稳定,应对各种自然灾害、突发事件和市场异常波动等方面发挥重要作用,为政府制定粮食产量宏观调控政策,确保全省粮食安全提供决策依据。

  (5)粮油物资储备支出粮油事务其他粮油事务支出2017年预算数207万元,主要用于一是军供八一慰问20万元,“八一”节慰问解放军、武警、空军部队慰问品。绩效目标确保部队稳定,军政军民团结和社会安定。二是省粮油监测站检验、检测经费184.8万元、公务接待费1万元、公务用车运行费1.2万元,用于人员经费支出、日常公用经费支出;绩效目标为保障监测站职工正常工资福利发放,保障日常公用经费支出和正常运行。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省粮食局2017年一般公共预算基本支出4839.60万元,其中:

  人员经费4019.78万元,主要包括:基本工资1326.95万元、津贴补贴286.48万元、奖金22.68万元、其他社会保险缴费269.89万元、绩效工资989.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费479.61万元、职业年金缴费14.95万元、其他工资福利支出49.23万元、对个人和家庭的补助580.63万元(离休费245.61万元、生活补助7.82万元、奖励金0.71万元、住房公积金312.33万元、其他对个人和家庭的补助支出14.16万元)。

  公用经费819.82万元,主要包括:办公费58.94万元、印刷费20.00万元、手续费0.20万元、水费38.30万元、电费69.50万元、邮电费46.20万元、差旅费151.26万元、维修(护)费59.00万元、租赁费1.50万元、会议费33.20万元、培训费5.50万元、劳务费65.00万元、工会经费54.42万元、福利费39.81万元、其他交通工具运行维护费67.68万元、其他商品和服务支出109.31万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省粮食局2017年“三公”经费财政拨款预算数92.50万元,其中:因公出国(境)经费4万元,公务接待费14.40万元,公务用车购置及运行维护费74.10万元。

  (一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。

  根据省外侨办批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组1次,1人。出国(境)团组主要是跟随国家粮食局团组赴澳大利亚、新西兰考察,学习信息化技术在粮食流通领域的应用情况,商讨与其在粮食物流、贸易等方面的合作交流。

  (二)公务接待费较2016年预算下降7.09%,主要是严格按照执行国内公务接待管理和接待费使用管理有关规定,厉行节约。

  2017年公务接待费计划主要用于接待国家粮食局来川调研粮食应急管理、粮食收购,各省来川洽谈交流,各市(州)汇报工作,学校洽谈教学业务、学校招生就业以及学校处理应急安全维稳,与兄弟学校学习交流等学校正常工作所需的工作餐。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长4.03%,主要原因是局机关汽车保险由原省机关事务管理局统一购买,改为2017年各单位自己购买而增加。

  2017年现有公务用车18辆,其中:轿车14辆,越野车1辆,小型车载客汽车2辆,大中型载客汽车1辆。

  2017年安排公务用车运行维护费74.10万元。用于18辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障省粮食局公务用车执行公务活动,开展基层工作调研,夏粮秋粮收购检查,实施粮食监督检查,开展绩效评价。用于学校学生外出实习,学校教职工上、下班交通用车,招生宣传、各业务单位的往来办事等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2017年省粮食局政府性基金预算支出0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年省粮食局局机关为行政单位,省军粮供应中心为参照公务员法管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为242.91万元,比2016年预算增加1.91万元,增长0.79%。

  (二)政府采购情况

  2017年,省粮食局安排政府采购预算2625.27万元,主要用于采购车辆加油服务38.6万元、机动车保险服务9.62万元、车辆维修保养服务26.2万元、房屋建筑物构建及修缮工程1044.43万元、信息化维护及运行经费30万元、物业管理费160万元,粮食质量安全检验检测能力建设855.09万元、设施设备维修费85万元、设备购置经费376.33万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2016年底,省粮食局所属各预算单位共有车辆18辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车8辆、执法执勤用0车辆。单位及价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。涉及一般预算当年拨款1284.60万元。

  十、名词解释

  1、农林水支出

  (1)农产品质量安全:指省粮食局用于农产品质量检测设备方面的支出。

  (2)其他农业支出:指省粮油中心监测站用于粮食质检体系建设方面的支出。

  2、粮油物资储备支出

  (1)行政运行:指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (2)一般行政管理事务:指省粮食局行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (3)机关服务:指省粮食局机关服务中心的支出。

  (4)粮油市场调控专项资金:指省粮食局用于粮油市场调控的专项支出。

  (5)其他粮油事务支出:指除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
附件:
四川省粮食局2017年部门预算公开表
责任编辑:刘怡