中国致公党四川省委员会2017年部门预算编制说明

  • 来源:致公党四川省委
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  一、基本职能及主要工作

  (一)致公党四川省委职能简介。致公党四川省委主要职能是参政议政、民主监督、海外联谊、社会服务和自身建设。

  (二)致公党四川省委2017年重点工作。

  1.参政议政方面。围绕推进供给侧改革、促进实体经济发展、全面创新改革试验、脱贫攻坚等全省工作重点开展研究力争完成5项重点调研课题,10项一般调研课题。加强参政议政能力建设。加强智库建设,力争与中科院成都分院、四川省社科院等科研院所共建参政议政“智库”,开展形式多样的合作研究。

  2.民主监督方面。协助致公党中央在川开展民主监督工作。开展民主监督合江县脱贫攻坚工作。积极参加协商建言。从促进全省经济社会发展的大局出发,紧扣中心工作,积极参加中共省委、省政协的协商议政会。围绕一带一路、长江经济带、自贸区、攀西战略资源开发试验区、科技城建设等区域发展重大战略提出有分量的建议。

  3.海外联谊方面。继续扩大对外交往。巩固与菲律宾有关侨团组织的传统友谊;邀请北美致公协会和加拿大洪门组织来访,帮助衔接相关资源和机构,促进交流合作;继续组团出访,进一步加强与发达国家和地区华侨、华人社团组织的交往,宣传四川发展环境与政策,帮助引进海外人才、资金;谋划出访“一带一路”沿线国家,为推进海外华文教育和四川教育走出去进行有益探索;争取创建海外培训项目,服务本党专家学者和企业家“走出去”。持续深化对台交流。办好第六届“两岸同根 致力为公”系列活动,深化两岸民间交往,增进彼此沟通交流,增强反独促统民间力量;进一步加强与台湾相关洪门组织的联系,积极争取到台湾走访交流,探索在台湾举办“两岸同根 致力为公”系列活动。

  4.社会服务。整合资源,积极助力脱贫攻坚。聚合各方力量,落实致公党中央东西部对口帮扶协作机制,对接、落实致公党中央及对口组织来川开展帮扶工作。继续牵头做好达川区精准扶贫督导工作,指导驻村干部扎实帮扶花石岩村。举办第二期精准扶贫培训班,加强对地方组织、各专委会开展社会服务工作的指导,支持各级组织和广大党员开展形式多样的社会服务工作。加强与各类社会组织合作,促进社会服务专业化、精细化。实施“教育扶贫布拖县专项行动”,深入调研走访,及时反映情况,落实帮扶项目,侧重提升师资水平。积极投身武胜县学习实践基地建设,选派干部下挂锻炼,开展结对帮扶,落实帮扶项目。持续推进致泸合作,圆满完成“十百千”工程。对接泸州经济社会发展需求,促成京津冀企业到泸州考察,对接产业转移项目。完成好法王寺村100万捐建项目。省委会将召开致泸合作“十百千“工程总结会议,各对口帮扶组织要结合相应社区的需求,落实好“十百千”工程“四个一”活动,提炼总结工作经验。

  5.自身建设。平稳推进省委会换届。坚持民主集中制原则,严格按程序办事,严守换届纪律,深入细致地开展思想工作,平稳、有序推进省委会换届工作,在2017年上半年召开致公党四川省第七次代表大会,选举产生致公党四川省第七届委员会。加大组织发展力度,不断壮大党员队伍和干部人才队伍。继续加强全省基层组织建设,建立、健全基层组织工作制度,不断提升基层组织的活力和凝聚力、影响力。扎实推进全省组织信息系统建设,提升组织建设管理信息化水平。不断提升机关建设水平。提升机关干部的敬业意识、大局意识,进一步改进工作作风。

  二、部门预算单位构成

  致公党四川省委下属二级预算单位1个,为行政单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,致公党四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2017年收支总预算583.24万元,比2016年收支预算总数增加83.01万元,主要原因是2017年度新增换届工作经费50万元、致公党中央脱贫攻坚民主监督四川工作经费5万元、凉山州教育扶贫专项行动工作经费5万元、新增4名军转干部人员经费23.01万元。

  (一)收入预算情况

  致公党四川省委2017年收入预算583.24万元;一般公共预算拨款收入583.24万元,占100%;

  (二)支出预算情况

  致公党四川省委2017年支出预算583.24万元,其中:基本支出257.84万元,占44.21%;项目支出325.4万元,占55.79%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  致公党四川省委2017年财政拨款收支总预算583.24万元,比2016年财政拨款收支总预算增加83.01万元,主要原因是2017年度新增换届工作经费50万元、致公党中央脱贫攻坚民主监督四川工作经费5万元、凉山州教育扶贫专项行动工作经费5万元、新增4名军转干部人员经费23.01万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入583.24万元;支出包括:一般公共服务支出516.2万元、教育支出4万元、社会保障和就业支出25.29万元、医疗卫生与计划生育支出18.75万元、住房保障支出19万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  致公党四川省委2017年一般公共预算当年拨款583.24万元,比2016年预算数增加83.01万元,主要是2017年度新增换届工作经费50万元、致公党中央脱贫攻坚民主监督四川工作经费5万元、凉山州教育扶贫专项行动工作经费5万元、新增4名军转干部人员经费23.01万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出516.2万元,占88.51%;教育支出4万元,占0.68%、社会保障和就业支出25.29万元,占4.34%、医疗卫生与计划生育支出18.75万元,占3.21%、住房保障支出19万元,占3.26%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)行政运行(01)2017年预算数为190.8万元,主要用于:工资福利支出133.39万元、商品和服务支出57.41万元。

  2.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)一般行政管理事务(02)2017年预算数为57.4万元,主要用于:商品与服务30.4万元、基本建设支出21万元、其他资本性支出6万元。

  3.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)参政议政(04)2017年预算数为264万元,主要用于:商品和服务支出259万元、其他支出5万元。

  4.一般公共服务(201)民主党派及工商联事务(28)其他民主党派及工商联事务(99)2017年预算数为4万元,用于商品与服务支出4万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  致公党四川省委2017年一般公共预算基本支出257.84万元,其中:

  人员经费196.43万元,主要包括:基本工资64.47万元、津贴补贴54.03万元、奖金4.82万元、其他社会保险缴费18.75万元、绩效工资8.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.29万元、其他工资福利支出1.72万元、对个人和家庭的补助19万元。

  公用经费61.41万元,主要包括:办公费4万元、印刷费3万元、水费0.1万元、电费2万元、邮电费6.6万元、差旅费5万元、维修(护)费0.7万元、租赁费1.2万元、会议费3万元、培训费4万元、劳务费8万元、工会经费3.27万元、福利费1.93万元、其他交通工具运行维护费15.36万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  致公党四川省委2017年“三公”经费财政拨款预算数20.4万元,其中:因公出国(境)经费4万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费10.4万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降50%。主要原因是出国指标减少。

  根据省外侨办批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组1次, 1人。出国(境)团组主要包括致公党四川省委法国、意大利访问团等,计划完成宣传四川、密切对外交流、引进海外人才和资金来川。

  (二)公务接待费较2016年预算增长100%。主要原因是2017年度扩大对“一带一路”国家交流。

  2017年公务接待费计划用于对致公党中央及兄弟省市及台湾洪门组织和“一带一路”沿线国家华人华侨组织来访接待。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长12%。主要原因是承担致公党中央民主监督四川脱贫攻坚工作及新增重点课题调研工作。

  单位现有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

  2017年安排公务用车运行维护费10.4万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障参政议政、社会服务及机关运行等工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  致公党四川省委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,致公党四川省委下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为61.41万元,比2016年预算减少16.02万元,减少20.69%。

  (二)政府采购情况

  2017年,致公党四川省委安排政府采购预算87.4万元,主要用于采购会议费71万元、车辆加油及维护10.4万元、空调2.3万元、电脑3.7万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,致公党四川省委共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车2辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年致公党四川省委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款325.4万元。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。