四川省交通运输厅2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)职能简介

  根据省政府批准的三定方案(川办发〔2010〕59号),我厅主要职责是:

  1.贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,参与拟订物流业发展战略和规划。

  2.拟订全省交通运输地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作,承担全省高速公路统一管理的有关工作。

  3.承担道路、水路交通运输市场监管责任,组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施,指导城乡客运管理工作,指导出租汽车行业管理工作,会同有关部门制定运输价格。

  4.承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作,负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

  5.负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、省财政性资金安排建议,按照规定权限审批、核准国家、省规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费政策并监督实施,提出有关财政、土地、价格等政策建议。指导交通运输行业审计工作。

  6.承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施,组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作,指导交通运输行业特许经营管理,会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

  7.指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省重点物资和紧急客货运输,负责全省高速公路及重点干线路网运行监测和协调。组织协调地方交通战备工作,承担国防动员有关工作。

  8.制定交通运输科技政策并监督实施,组织重大科技开发。指导全省交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

  9.负责公路、水路有关涉外工作,开展对外经济技术交流与合作,指导全省交通运输行业招商引资和利用外资工作。

  10.承担省政府公布的有关行政审批事项。

  11.承办省政府交办的其他事项。

  (二)2017年重点工作

  1.扎实推动“项目年”重大部署落地落实。保持建设投资高位稳定运行。全年确保完成投资1200亿元。加快高速公路建设。加快25个、2100公里续建项目建设,确保成安渝和叙古路剩余路段、简蒲高速、雅康高速草坝至泸定段、乐自高速乐山城区连接线等5个项目(路段)建成通车,新增通车300公里以上;加快推进宜宾至攀枝花、乐山至西昌、资阳至潼南和成乐、成南扩容等项目前期工作,确保新开工600公里以上;加快西昌至昭通等项目前期工作,新储备600公里以上。加快普通国省道建设。继续实施好国道提档升级、大中修等专项工程,确保新改建1500公里、力争1800公里,完成大中修1500公里。加快内河水运建设。加快推进岷江犍为枢纽、嘉陵江航运配套工程等9个项目建设,力争开工岷江龙溪口枢纽等4个项目。加快推进渠江风洞子枢纽等9个项目前期工作,适时开工建设。加快运输站场建设。推进道路客运枢纽全覆盖工程建设,建成综合客运枢纽项目10个、新开工10个,建成和在建项目达到39个,实现90%的快速铁路站配套道路客运站。加快推进部规划的9个货运枢纽(物流园区)建设,建成3个。强化项目实施保障。按照“五年规划、三年滚动、年度计划”的工作要求,抓紧建立三年滚动项目库,明确年度重点项目计划,抓好“十三五”规划实施。强化省市联动,落实市县主体责任,用好省级交通建设联席会议和领导联系重点建设项目等工作机制,推动重大项目落地落实。

  2.扎实推动交通扶贫攻坚“头等大事”再创佳绩。加快交通扶贫项目建设。全面落实部省协议,聚焦2017年计划脱贫摘帽的16个县和3700个村,加快实施甘孜州、凉山州等四个专项方案,推动重点项目加快建设。州县抓紧衔接确定2017年脱贫摘帽村,提前启动通村硬化路建设。基本实现所有乡镇通油路,新增通硬化路建制村2000个以上,确保2017年计划脱贫摘帽县实现100%的乡镇通油路、建制村通硬化路,计划脱贫摘帽村全部通硬化路;新增1个贫困县(泸定)连通高速公路,实现内地所有贫困县都有建成或在建高速公路连接;市到县基本实现二级及以上(三州三级及以上)公路连接,建设县级客运站5个、乡镇客运站200个、村级招呼站3000个,实现88个贫困县均建有二级(三州三级)客运站,乡镇客运站覆盖率达到70%,建制村招呼站覆盖率达到75%。强力推进民生工程建设,继续实施好农村公路改善提升工程、生命安全防护工程和渡改桥等民生工程建设,确保新改建农村公路1.5万公里、力争2万公里,建成渡改桥100座(渡改公路桥45座、渡改人行桥55座),建成路侧护栏6200公里。深入推进“四好农村路”建设,力争每个市(州)创建1个示范县。强化督导和要素保障。运用好重点督导、蹲点督导和“负面名单”等有效工作方式,督促各县切实履行主体责任,早谋划早启动,确保年度目标顺利实现。

  3.扎实推动行业重点领域改革不断深化。深化交通运输综合执法改革。积极推进改革试点工作,进一步扩大试点范围,合理配置执法资源、强化协调配合、提升执法效能。深化行政审批制度改革。推进行政审批标准化体系建设,深化“放管服”改革。精减规范行政权力事项,推进行权依法规范公开运行。建成网上行政审批服务平台,深化省市县交通运输政务服务“一张网”改革。完善联网审批机制,规范公路大件运输并联许可管理。加强“双随机、一公开”抽查,强化事中事后监管。深化投融资体制改革。推动省级交通投资基金尽快设立运行,鼓励和吸引社会资本投入交通建设。积极用好政府购买服务,提高交通运输公共服务供给效率和质量。按照“全省一盘棋”思路,合理搭配项目资源,利用打捆招商等方式,支持贫困地区高速公路建设。发挥高速公路PPP项目的示范效应,带动普通公路、水运等领域的PPP项目实施。坚持事权和支出责任相适应原则,落实市县政府主体责任,加快完善普通公路建管养运协调发展的公共财政保障机制。推进道路运输市场化改革。指导督促各地积极稳妥推进出租汽车行业改革,规范有序发展网约车,促进新老业态融合发展。推进道路客运资源配置和市场监管制度改革,选择部分一、二类客运班线开展改革试点,扩大企业在运力投放、班次调整等方面的经营自主权。建立旅游包车竞价服务平台。研究推进道路客运价格机制和客运站收费市场化改革。持续推进驾培服务改革,实现驾培机构覆盖率80%以上。继续开展好阳光维修公众服务平台建设。探索综合交通运输管理体制改革。按照省委、省政府部署和交通运输部要求,以《四川省综合交通运输“十三五”发展规划》实施为契机,努力推动建立综合交通运输发展协调机制,为建立综合交通运输管理体制探索路径。积极开展综合交通运输管理体制改革调研。

  4.扎实推动行业治理能力全面提升。加强法治交通建设。加快《四川省农村公路条例》《四川省航道管理条例》等立法进程。加强行业管理制度“废改立”工作,科学构建行业治理规则体系。深入推进“三基三化”建设试点,加快执法信息化建设,提高基层执法能力和效率。实施好“七五”普法规划,营造行业浓厚法治氛围。研究建立法治建设目标绩效考核指标体系和考核标准,提升行业依法行政能力。着力建设品质工程。建立品质工程评价体系和激励机制,推行项目全寿命周期精细化管理,实现工程质量、安全生产、投资控制和功能服务的提质增效,建设高速公路品牌工程、国省干线优质工程、水运建设示范工程和农村公路放心工程。继续加强省市县三级质量、造价监督能力建设,依托现代信息技术创新监管方式,不断提升监管绩效。健全勘察设计市场竞争择优机制,积极推广BIM等新技术应用,提高勘察设计水平。完善市场监管机制。拓展建设市场信用评价范围,建立覆盖项目投资人、项目法人和从业单位以及主要人员的全方位信用管理体系。积极推进道路运输市场信用管理体系建设。用好信用评价结果,完善激励惩戒措施,强化事中事后监管,维护公平竞争、健康有序的市场环境。建立督查机制,规范特许经营项目投资人行为,以项目为载体强化市场督查督办,严格执行BOT项目投资人退出机制。加强政府收费还贷高速公路收支监管,监督通行费收支规范透明。

  5.扎实推动交通运输服务水平再上台阶。提升通行服务水平。以成都绕城高速公路为试点,着力推进“五好”高速公路建设。创建5对全国百佳示范服务区,25对全国优秀服务区。强化涉路施工及重大节假日现场管理,保障高速公路安全畅通。进一步优化高速公路ETC服务,用户突破230万。修订完善《普通国省干线公路大中修工程专项补助办法》,建立补助标准与养护质量挂钩机制,支持各地全面实施预防性养护。加强养护和应急处置能力建设,确保国省干线公路养护到位、路况水平稳定改善,路面使用性能指数达到81。提升服务质量,以建设“四好农村路”为抓手,持续提升农村公路管养水平。制定实施交通和旅游融合发展行动计划,开展旅游示范公路建设。开展普通国省道服务区建设试点。落实《内河高等级航道养护工程项目管理办法》,提高航道管理养护水平,确保重要航道运输畅通和安全。推进城乡交通运输一体化发展。推动出台政府购买公交服务政策,实现交通一卡通全国互联互通。进一步优化道路运输组织,建立与铁路站、机场有机衔接的接续接驳运输机制。大力发展公交化运营、区域经营、预约定制服务等农村客运经营模式,新增通客车建制村1500个。加快农村物流网络节点建设,试点探索多站合一、交邮共建、交农对接、货运班车等各具特色的融合发展模式,构建覆盖县乡村三级的农村物流网络。积极开展城乡交通运输一体化建设试点。促进现代物流运输发展。大力发展多式联运,培育融合多种运输方式的综合运输企业,以成都铁路物流港、泸州港为主要依托,开展多式联运试点示范工程。开展好无车承运人和甩挂运输试点工作。加快推进嘉陵江复航,积极培育航运市场。推进全省交通运输物流信息平台建设,做好货运价格与成本监测,危货运输全面使用电子运单。加快物流运输装备升级,积极推进货运车辆标准化。加快科技教育发展。依托藏区高速公路等重点项目建设,开展科技攻关,加强智慧交通、绿色交通等重点领域技术研发和成果转化。继续深化厅校战略合作,不断加强行业科研能力建设。加快发展现代交通职业教育,推进厅属教育资源深度整合,组建产教联盟,推动产教融合发展,建设优质职业院校。

  6.扎实推动智慧交通和绿色交通发展取得突破。加快智慧交通发展。加快交通云平台和大数据应用与服务平台建设,促进行业内外数据交换共享。建成行业专用通信骨干网、市场信用信息服务系统、工程质量安全监管系统、国省干线监测预警系统等4个项目,建立省市县三级交通运行监测和应急指挥系统,提升行业管理信息化水平。建设融合多种出行方式的信息服务平台和终端应用,不断提升道路通行和客运出行信息服务水平。健全完善信息化建设发展机制,探索信息化项目政企合作模式。强化行业网络安全防护体系建设。推进绿色交通发展。制定绿色公路建设实施意见,将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程,着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路,开展项目试点。落实好大气、水、土壤污染防治三大战役工作任务,改进建设和养护生产方式,确保污染防治和生态保护落到实处。大力推广节能减排新技术新装备,2017年底基本淘汰黄标车,提高新能源公交车比例,提高城市公交出行分担率。加快老旧船舶升级改造,推广应用液化天然气动力船舶。加快电动汽车充电桩、天然气加气站等配套设施建设。

  7.扎实推动安全生产和行业稳定持续向好。健全完善安全监管体系。牢固树立“坚持发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识,全面贯彻落实中央《关于推进安全生产领域改革发展的意见》,进一步加强安全责任、法规制度、预防控制和基础保障体系建设,健全安全风险分级管控和隐患排查治理机制,建立完善企业安全生产退出机制,确保交通运输安全生产形势持续稳定向好。加强重点领域安全监管。巩固道路交通安全综合治理成果,建设道路运输监管标准化信息系统,建立 “一车多方”监管机制,落实道路营运驾驶员记分管理和全过程监管制度。加强重点车辆联网联控,深入推进普通公路治超和货运装载地源头治超。全面推进水上交通安全风险源管理,加大海事执法监管力度,督促落实水上安全监管责任。全面实施建设项目安全风险评估,健全工程质量安全监督标准化体系。积极承接地方铁路建设质量安全监管职责,制定办法、建立机制,确保监管到位。落实全省道路水路春运工作会议部署,做好春运安全监管和保障工作。夯实安全应急基础。全面落实重点车辆卫星定位监控设备安装,推广3G视频监控系统。研究开发高坝大库等重点船舶标准船型。加快建设路网监测与应急处置中心和国家区域性公路交通应急装备物资储备中心,实施水上交通安全监测和巡航救助一体化专项工程建设,提升应急处置能力。加强信访维稳工作。坚持“属地管理、分级负责”和“一岗双责”原则,切实落实信访工作责任。注重运用法治思维和法治方式化解各类矛盾纠纷,提高行业反恐防范应对和社会治安综合治理能力,维护行业和谐稳定。

  8.扎实推动党的建设和精神文明建设巩固深化。加强思想政治建设。全面贯彻落实党的十八届六中全会和省委十届九次全会精神,深入开展党内学习教育,坚定理想信念,切实增强党员干部“四个意识”,在思想上政治上行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。落实全面从严治党主体责任。坚持党要管党、从严治党,贯彻落实党内法规制度,严肃党内政治生活,强化党内监督。加快构建适应交通运输行业特点的廉洁风险防控体系,强化行业监管,加强审计监督,堵塞管理漏洞,着力建设廉洁交通。加强干部人才队伍建设。鲜明“重品行、重实干、重公认”导向,落实省委“三个六”要求,坚持用好干部标准选人用人,从严教育管理监督,努力打造一支想干事、能干事、会干事、干成事、不出事的交通运输干部队伍。进一步加强交通运输人才队伍建设,持续优化人才队伍结构。加强政风行风建设。坚持问题导向,抓好行业内部认同、服务质量提升、宣传引导到位三项重点工作,力求在群众最“急”上下功夫,在群众最“盼”上得人心,在群众最“愿”上改作风,坚决整治侵害群众利益的不正之风和腐败问题,推动全省交通运输政风行风不断好转。加强行业精神文明建设。弘扬“两路”精神,积极发掘培育脱贫攻坚和重点项目建设一线先进典型。深入开展“爱岗敬业、明礼诚信”社会主义核心价值观主题实践活动,提升行业文明水平,凝聚发展力量。高度重视新闻舆论工作,积极开展“四好农村路”等重大主题宣传,讲好交通故事。加强交通门户网站建设和网络舆情应对工作。

  二、部门预算单位构成

  四川省交通运输厅下属二级预算单位24个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位5个,其他事业单位17个。主要包括:四川省交通运输厅机关、四川省交通运输工会委员会、四川省交通运输厅机关后勤服务中心、四川交通职业技术学院、四川交通运输职业学校、四川省交通管理学校、四川省交通运输厅公路规划勘察设计研究院、四川省交通运输厅道路运输管理局、四川省交通运输厅公路局、四川省交通运输厅航务管理局、四川省交通运输厅行业财务处、四川省交通科学研究所、四川省交通运输厅信息中心、四川省交通运输职业资格中心、四川省交通运输厅交通史志总编室、四川省交通运输厅高速公路管理局(执法总队)、四川省重点公路工程监理处、四川省交通宣传中心、四川省交通运输厅交通建设工程造价管理站、四川省交通运输厅高速公路监控结算中心、四川省交通运输厅工程质量监督局、四川省大件公路管理处、四川省路网检查与应急处置中心、四川省公路交通应急装备物资储备中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,交通运输厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入359822.64万元、事业收入19581.29万元、其他收入1299.61万元、用事业基金弥补收支差额1221.19万元、上年结转82580.16万元;支出包括:一般公共服务支出90万元、教育支出45057.50万元、社会保障和就业支出7487.63万元、医疗卫生与计划生育支出11737.31万元、交通运输支出384127.63万元、住房保障支出3740.34万元、债务利息支出12264.48万元。交通运输厅2017年收支总预算464504.89万元。

  (一)收入预算情况

  交通运输厅2017年收入预算464504.89万元,其中:上年结转82580.16万元,占17.78%;一般公共预算拨款收入359822.64万元,占77.46%;事业收入19581.29万元,占4.22%;其他收入1299.61万元,占0.28%;用事业基金弥补收支差额1221.19万元,占0.26%。

  (二)支出预算情况

  交通运输厅2017年支出预算464504.89万元,其中:基本支出54268.30万元,占11.68%;项目支出410236.59万元,占88.32%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  交通运输厅2017年财政拨款收支总预算437947.99万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入359822.64万元、上年结转一般公共预算拨款收入27209.51万元、上年结转政府性基金拨款收入0.20万元、上年财政拨款资金结转50915.64万元;支出包括:一般公共服务支出90万元、教育支出30658.97万元、社会保障和就业支出5515.84万元、医疗卫生与计划生育支出4362.42万元、交通运输支出382164.68万元、住房保障支出2891.60万元、债务利息支出12264.48万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  交通运输厅2017年一般公共预算当年拨款359822.64万元,比2016年预算数增加87104.48万元,主要原因是:按照要求,2017年省级部门专项预算(交通与财政共管)中由省级财力安排的项目,实施主体为省级部门的,2017年应纳入各部门年初预算,因此,原由交通运输厅专项预算安排的交通建设还本付息等支出2017年纳入了年初部门预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出90万元,占0.02%;教育支出23075.68万元,占6.41%;社会保障和就业支出5515.84万元,占1.53%;医疗卫生与计划生育支出4229.88万元,占1.18%;交通运输支出311755.16万元,占86.65%;住房保障支出2891.60万元,占0.81%;债务付息支出12264.48万元,占3.4%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务-财政事务-其他财政事务2017年预算数为90万元,主要用于:“4.20”芦山地震灾后恢复重建农村公路世界银行贷款项目管理办公室日常运行支出,保障世行贷款项目顺利组织实施及行业管理工作正常开展。

  2.教育支出-职业教育-中专教育2017年预算数为5052.10万元,主要用于四川交通运输职业学校和四川交通管理学校2017年人员工资、日常运转以及教育成本项目支出,保障上述2个学校教学工作的正常开展。

  3.教育支出-职业教育-高等职业教育2017年预算数为16888.52万元,主要用于四川交通职业技术学院人员工资、日常运转以及教育成本项目支出,保障该校教学工作的正常开展。

  4.教育支出-进修及培训-培训支出1135.06万元,主要用于厅属各行政事业单位组织各类行业培训等所需培训地点租用费、资料印刷费、培训教师聘用等,以及上述单位人员参加外部机构组织的培训需缴纳的培训费,以确保完成今年各类培训任务,使培训对象基本满意。

  5.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2017年预算为293.83万元,主要用于厅属其他事业单位离休人员基本工资及其他支出,以确保按相关规定落实离休人员待遇。

  6.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政事业单位离退休2017年预算为518.77万元,主要用于厅机关及厅属参公事业单位离休人员基本工资及其他支出,以确保按相关规定落实离休人员待遇。

  7.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出2017年预算为4185.41万元,主要用于厅属各行政事业基本养老保险单位缴费支出,以确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

  8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出2017年预算为399.07万元,主要用于厅属各事业单位职业年金单位缴费支出,以确保落实行政事业单位基本养老保险制度改革相关规定。

  9.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤2017年预算为25万元,主要用于四川交通运输职业学校预计丧葬费和一次性抚恤金支出,以确保落实相关政策。

  10.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2017年预算为93.76万元,主要用于厅属部分事业单位为职工购买工伤保险等其他社会保障支出。

  11.医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院2017年预算数为1410.03万元,主要用于厅公路局医院人员工资、日常运转支出,保障该院日常工作的正常开展。

  12.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗2017年预算为1084.58万元,主要用于厅属行政单位及参公事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出,以确保按相关规定落实行政事业单位人员基本医疗保险政策。

  13.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2017年预算为1245.08万元,主要用于厅属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险,以确保按相关规定落实事业单位人员基本医疗保险政策。

  14.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2017年预算数为470.19万元,主要用于厅属行政单位及参公事业单位按照规定标准为职工购买的公务员医疗补助支出,以确保按相关规定落实公务员医疗补助政策。

  15.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2017年预算数为20.00万元,主要用于由厅承担的原厅直属改制企业离休干部医药费纳入社会统筹部分的支出,以确保按照政策规定,及时足额缴纳该部分社会统筹费用,报销离休干部医药费。

  16.交通运输支出-公路水路运输-行政运行2017年预算数为14975.41万元,主要用于厅属各行政单位及参公事业单位人员工资及日常公用支出,保障上述单位日常工作有序开展等。

  17.交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务2017年预算数为17185.00万元,主要用于厅机关及部分参公事业单位为完成特定行政工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出。

  18.交通运输支出-公路水路运输-机关服务2017年预算数为1556.24万元,主要用于厅机关后勤服务中心人员工资、日常公用支出及运转类项目支出,以保障该单位日常工作有序开展。

  19.交通运输支出-公路水路运输-公路养护2017年预算数为6273.05万元,主要用于厅公路局按照交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出,以保障顺利完成年度交通建设及养护管理任务。

  20.交通运输支出-公路水路运输-交通运输信息化建设支出2017年预算为2103.53万元,主要用于厅属各单位年度信息化建设支出,保障上述单位日常信息化工作正常开展,完成年度交通运输行业信息化建设任务。

  21.交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全2017年预算数为100.00万元,主要是厅道路运输管理局用于汽车客运站及客运企业安全生产状况评估支出、向社会开展安全警示教育支出、开展安全生产管理工作支出等。

  22.交通运输支出-公路水路运输-公路还贷专项2017年预算数为203185.07万元,主要用于厅本级按照与贷款银行的合同约定支付的交通建设银行贷款还本付息资金,以确保按时还本付息,维护政府部门信誉。

  23.交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理2017年预算为2327.98万元,主要用于厅道路运输管理局、厅公路局、四川省大件公路管理处等单位为完成公路运输管理和路政管理工作年度目标任务安排的项目支出。

  24.交通运输支出-公路水路运输-船舶检验2017年预算数为41.00万元,主要用于厅航务局船舶检验专项工作经费,以确保顺利完成优化船型标准及后评估,制定船舶检验地方标准、完善四川省船舶检验实习基地等工作。

  25. 交通运输支出-公路水路运输-海事管理2017年预算数为1595.00万元,主要用于厅航务局为完成海事管理工作任务和交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出,以确保上述单位顺利完成年度交通建设任务。

  26. 交通运输支出-公路水路运输-取消政府还贷二级公路收费专项支出2017年预算数为22365.00万元,主要用于已经取消收费的政府还贷二级公路债务偿还支出,以保障按时付息,维护政府信誉。

  27. 交通运输支出-公路水路运输-脱贫攻坚2017年预算数为32.00万元,主要用于交通运输职业学校按照国家精准扶贫工作相关要求,用于精准扶贫地区学生日常学习及住宿支出,保障精准扶贫班学员的正常学习和生活需求。

  28. 交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出2017年预算数为40015.88万元,主要用于厅属各单位部分日常运转项目支出,及为完成交通运输事业发展目标而安排的年度项目支出,以确保顺利完成2017年各项工作目标任务。

  29.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2017年预算为2891.60万元,主要用于厅机关及下属单位按照规定标准为单位职工缴纳的住房公积金等支出,以确保按相关规定落实行政事业单位人员住房公积金等住房改革补助政策。

  30.债务付息支出-地方政府一般付息支出-地方政府一般债券付息支出2017年预算为12264.48万元,用于归还地方政府一般债券利息支出,以保障按时付息,维护政府信誉。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  交通运输厅2017年一般公共预算基本支出38633.18万元,其中:

  人员经费32848.41万元,主要包括:基本工资10610.51万元、津贴补贴6082.48万元、奖金367.95万元、其他社会保障缴费2907.29万元、绩效工资3861.29万元,机关事业单位基本养老保险缴费4185.41万元、职业年金缴费399.07万元、其他工资福利支出525.33万元、离休费731.87万元、抚恤金25.00万元、生活补助86.54万元、医疗费20.00万元、助学金5.00万元、奖励金4.75万元、住房公积金2891.60万元、其他对个人和家庭的补助支出144.32万元。

  公用经费5784.77万元,主要包括:办公费887.85万元、印刷费77.91万元、咨询费17.30万元、手续费14.96万元、水费173.03万元、电费420.56万元、邮电费353.60万元、取暖费62.00万元、差旅费660.58万元、维修(护)费53.50万元、租赁费16.80万元、会议费151.00万元、培训费182.26万元、劳务费61.20万元、委托业务费162.50万元、工会经费439.75万元、福利费318.31万元、其他交通工具运行维护费1014.74万元、税金及其附加费用10.00万元、其他商品和服务支出706.92万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  交通运输厅2017年“三公”经费财政拨款预算数2346.20万元,其中:因公出国(境)经费36.00万元,公务接待费49.50万元,公务用车购置及运行维护费2260.70万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算增加1万元,增长2.86%。主要原因是2017年交通厅出国团组中包含复杂风场、山岭高烈度地震区超大跨径悬索桥建设关键技术培训团组,需多支付相关培训费。

  根据省外侨办批准的2017年因公临时出国安排,拟安排出国团组7次, 9人。主要包括调研交通规划建设、地方公路建设和信息化建设、高速公路运行管理和政策等,同时洽谈四川交通职业技术学院与澳大利亚西悉尼大学、英国拉夫堡学院等学校合作事宜,以及参加复杂风场、山岭高烈度地震区超大跨径悬索桥建设关键技术培训等。

  (二)公务接待费较2016年预算下降20.16%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省委省政府相关要求,进一步简化接待工作,实行公务接待集中管理,公务接待费大幅减少。

  2017年公务接待费计划用于执行公务和开展各项业务活动,一是省际交流合作接待费;二是招商引资接待费;三是其他公务需要开支的接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长7.70%。主要原因:一是我厅公务用车购置费较2016年预算增加72万元,为我厅所属高速公路管理局(执法总队)在编制内购置4辆行政执法用车,用于新开通高速公路日常执法巡逻工作;二是公务用车运行维护费较2016年预算增长89.58万元,2017年,我厅将全力推进交通扶贫脱贫攻坚、推进国省道提档升级和农村公路改善提升、实施航道达标升级、实施《四川省高速公路网布局规划》等交通建设任务,加之高速公路新通车里程持续增加,我厅行业管理、交通执法及交通建设督导检查等工作任务随之增加,公务用车将会持续高频率使用,因此,2017年我厅公务用车运维护费较2016年预算有所增长。

  单位现有公务用车457辆,其中:轿车402辆,越野车28辆,大型客、货车27辆。

  2017年安排公务用车购置费72.00万元,购置公务用车4辆,其中厢式汽车4辆。

  2017年安排公务用车运行维护费2188.70万元,用于457辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障高速公路、国省干线公路、农村公路等路网规划和建设,公路客货运站场规划和建设,水运通道及港口规划和建设,公路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路路政管理,航务管理,海事管理,高速公路执法管理,公路水路安全生产和应急管理,抢险救灾,公路水路和运输信息化建设等工作的开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  交通运输厅2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,交通运输厅下属四川省交通运输厅机关、四川省交通运输工会委员会等2家行政单位,以及四川省交通运输厅道路运输管理局、四川省交通运输厅公路局、四川省交通运输厅航务管理局、四川省交通运输厅高速公路管理局(执法总队)、四川省交通运输厅工程质量监督局等5家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为5784.77万元,比2016年预算增加954.25万元,增长19.75%。

  (二)政府采购情况

  2017年,交通运输厅安排政府采购预算39838.03万元,主要为交通运输厅所属学校购买教学设备,所属相关单位购买的计算机、打印设备、通信设备等办公用具,公务用车定点加油、维修、保险,以及根据工作需要购买的公路、水路建设工程质量抽检、信息化建设及运行、印刷、维修维护、物业管理等服务。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,交通运输厅所属各预算单位共有车辆457辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、一般执法执勤用车11辆,高速公路执法执勤用车261辆。单位价值200万元以上大型设备11台(套)。

  2017年部门预算安排车辆购置经费72万元,购置高速公路执法执勤用车4辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年交通运输厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款321189.46万元。
附件:
四川省交通运输厅2017年部门预算公开表
责任编辑:雷晓琦