中国民主建国会四川省委员会2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)民建四川省委职能简介。

  中国民主建国会作为参政党主要肩负参政议政、民主监督主要职能。民建四川省委围绕参政议政、社会服务、思想宣传教育、组织建设、机关建设等重点开展工作。

  (二)民建四川省委2017年重点工作。

  1、参政议政

  深入开展调查研究。紧扣推进供给侧结构性改革、全面创新改革、脱贫攻坚民主监督、新能源发展等重点课题深入开展调查研究。

  扎实做好参政议政。学习贯彻《关于加强政党协商的实施意见》,落实省委、省政府的年度协商计划,做好参加建言献策会、政党协商会议等相关议题的前瞻性研究,以协商促进调研成果转化,利用“直通车”等渠道探索“主动型”政党协商。

  认真开展民主监督。围绕党风廉政建设和监察体制改革,深入研究履行民主监督职能的新平台、新实践和新探索。围绕中共中央、省委脱贫攻坚的方针政策落地和落实情况开展民主监督调研,把握脱贫攻坚民主监督性质、内容和方法,集中组织力量做好推进泸定县脱贫攻坚民主监督工作,按要求做好2017年脱贫攻坚督导和考核验收。

  积极反映社情民意。聚焦我省“一号工程”和“头等大事”,在基层组织和会员中广泛开展“我为治蜀兴川建诤言”活动,征集编报社情民意信息和党外人士意见建议。

  2、社会服务

  做好精准扶贫工作。按照省委、省政府工作部署,扎实做好海子村、瓦斯营盘村、五家岩村的精准扶贫和脱贫后致富奔康扶持工作,全面实施参与统一战线教育扶贫凉山行动,推进落实对口盐源县教育扶贫“9+N”项目,继续组织2017年“扶贫日”募捐活动。

  推进社会公益事业。继续争取“思源救护”“思源阳光”项目落户四川,持续开展“三下乡”活动,增强精准性、实效性和品牌效应。争取民建中央企业委支持,引导会员企业参与广安武胜基地建设等实体投资招商活动。探索创新社会服务支撑载体,加强与省中华职教社的合作,组织会员参与服务“一带一路”商务考察活动。

  服务会员企业发展。开展会员企业负责人培训,搭建大型互动交流平台,申办2018中国非公有制经济发展论坛,协助承办中国西部国际资本论坛等,组织会员企业参加2017年民建中央主办的两大论坛。建立健全“领导帮企、互联扶助”制度,强化分工联系走访服务会员企业,引导会员企业转型发展。反映会员企业诉求,维护会员企业的合法权益。

  3、思想建设

  强化理论政策学习。深入学习中共十八届六中全会、中央经济工作会议、中共十九大和习近平总书记系列重要讲话精神,认真贯彻中共四川省委十届九次全会、省委经济工作会议、省第十一次党代会,民建十一大和省第九次会员代表大会精神,引领会员自觉把思想和行动统一到中共中央、中共四川省委和民建中央重大决策部署上来,积极投身“四个全面”战略布局四川实践。

  深化学习实践活动。深入总结学习实践活动的成功经验和有效做法,纵深推进“多党合作•同心共建•脱贫奔康”武胜基地建设,扩大活动成果。扎实开展“不忘合作初心、继续携手前进”专题教育,广泛凝聚不忘初心、维护核心、永跟党走、继续前进的思想共识。

  加强会内会外宣传。加强会刊、网站、微信宣传平台建设,提升《四川民讯》办刊质量,强化网站和微信公众号的管理维护。

  4、组织建设

  搞好民建四川省委换届。成立换届领导小组,做好换届组织人事工作和召开第九次代表大会各项工作。做好我省推荐民建十一大代表等组织人事工作。

  推进魅力组织建设。深入贯彻落实民建全国省级组织、市级组织、基层组织建设研讨会精神,积极推进省级组织、市级组织和基层组织建设;继续实施会内关爱“温暖工程”,做好会员信访工作,建立会员来访日制度,打造魅力民建之家。

  突出人才队伍建设。制定全省会员发展年度计划,加强高校和科研院所的组织发展工作。加强后备干部队伍建设,做好优秀会员的培养选拔和各类挂职、任职推荐工作。

  加强会内监督工作。贯彻落实民建中央监督委员会第五次全体会议精神,强化会风会纪监督检查,坚持把纪律挺在前面,严格换届程序,严肃换届纪律,确保换届工作顺利完成。

  5、机关建设

  加强“四型”机关建设。加强机关思想建设、作风建设、效能建设,倡导终身学习,进一步营造“四型”机关文化氛围。推进机关“三化”建设,增强机关凝聚力和执行力。加强日常管理和绩效考核,严格办文办会办事,推进机关办公自动化和数字档案室建设。抓好机关干部的双向培养锻炼和教育管理,开展机关建设调研,走基层、转作风。开展机关工作竞赛,树标兵、建功业。开展“畅谈新变化、展望新未来”增添正能量主题活动。编撰《参政议政成果选编(2016年卷)》《十年优秀提案集》《五年工作集粹》《五年工作规划》《重要文件汇编》《民建四川省委志》,继续编校《民主党派在四川(民建篇)》。

  二、部门预算单位构成

  民建四川省委为一级预算单位,为行政单位;下属二级预算单位0个。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,民建四川省委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入760.17万元,上年结转81.89万元;支出包括:一般公共服务支出730.39万元,教育支出3万元,社会保障和就业支出43.08万元,医疗卫生与计划生育支出32.53万元,住房保障支出33.06万元。民建四川省委2017年收支总预算842.06万元,比2016年收支预算总数减少8.54万元,主要是较2016年上年结转减少。

  (一)收入预算情况

  民建四川省委2017年收入预算842.06万元,其中:上年结转81.89万元,占9.72%;一般公共预算拨款收入760.17万元,占90.28%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  民建四川省委2017年支出预算842.06万元,其中:基本支出439.77万元,占52.23%;项目支出402.29万元,占47.77%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  民建四川省委2017年财政拨款收支总预算782.17万元,比2016年财政拨款收支总预算增加101.16万元,主要是年内召开换届大会暨第九次代表大会;按照省委、省政府工作部署,扎实做好海子村、瓦斯营盘村、五家岩村的精准扶贫和脱贫后致富奔康扶持工作。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入760.17万元、上年结转一般公共预算22万元;支出包括:一般公共服务支出670.50万元、教育支出3万元、社会保障和就业支出43.08万元、住房保障支出33.06万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  民建四川省委2017年一般公共预算当年拨款760.17万元,比2016年预算数增加127.45万元,主要是会议费及精准扶贫相应增加的工作经费:根据工作职责,我委定于2017年年内召开换届大会暨第九次代表大会;按照省委、省政府工作部署,扎实做好海子村、瓦斯营盘村、五家岩村的精准扶贫和脱贫后致富奔康扶持工作。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出760.17万元,其中:工资福利支出300.82万元,占39.57%;商品和服务支出407.53万元,占53.61%;对个人和家庭补助33.82万元,占4.45%;其他资本性支出18万元,占2.37%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务行政运行2017年预算数为328.10万元,主要用于:主要用于在职职工工资福利支出和机关日常公用经费。

  2.一般公共服务参政议政2017年预算数为320.40万元,主要用于:通用项目应急机动经费5万元、设备购置经费11万元、培训费20万元、会议费84万元、公务用车运行维护费14.40万元、公务接待费3万元、差旅费38万元、参政议政专项经费138万元(其绩效目标--履行民主党派参政议政、建言献策职能;《四川民讯》期刊、参政议政成果及课题印刷、对外宣传稿酬,及相关工作调研车辆租赁、场地租赁)、信息化建设及运行维护经费7万元。

  3.一般公共服务培训支出2017年预算数为3万元,主要用于对地方民建机关工作人员的培训。

  4、一般公共服务机关事业单位基本养老保险缴费支出2017年预算数为43.08万元,主要用于:在职职工养老保险缴费支出。

  5、一般公共服务行政单位医疗2017年预算数为24.80万元,主要用于:在职职工医疗保障缴费支出。

  6、一般公共服务住房公积金2017年预算数为33.06万元,主要用于:在职职工住房公积金缴费支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  民建四川省委2017年一般公共预算基本支出760.17万元,其中:

  人员经费334.64万元,主要包括:基本工资108.48万元、津贴补贴96.51万元、奖金9.04万元、其他社会保险缴费33万元、绩效工资7.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.08万元、其他工资福利支出2.77万元,工资福利支出小计300.82万元;生活补助0.65万元、奖励金0.11万元、住房公积金33.06万元,对个人和家庭的补助小计33.82万元。

  公用经费407.53万元,主要包括:办公费13万元、印刷费35万元(《四川民讯》、重要文件选编、民建志及优秀提案的印刷费用)、咨询费2万元、水费2万元、电费3万元、邮电费5万元、差旅费43.47万元、维修(护)费5万元、租赁费13万元、会议费88万元、培训费23万元、公务接待费3万元、劳务费50万元、委托业务费12万元、工会经费5.51万元、福利费3.25万元、公务用车运行维护经费14.40万元、其他交通费用27.72万元、其他商品和服务支出59.18万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  民建四川省委2017年“三公”经费财政拨款预算数17.40万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费3万元,公务用车购置及运行维护费14.40万元。

  (一)因公出国(境)经费与2016年预算持平。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组0次,0人。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于民建中央领导联系四川民建组织开展调研走访及省级民建组织间工作交流的经费支出等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长18%。主要原因是增加了3辆公务用车车险购买经费。

  单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2017年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆,其中:轿车0辆,旅行车(含商务车)0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

  2017年安排公务用车运行维护费14.40万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障抢险救灾、处置突发事件;参加省委、省人大、省政府、省政协的重要会议及重要活动等;办理涉及国家安全、保密、机要通信等公务;前往机场接、送赴川公务接待人员。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  民建四川省委2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,民建四川省委下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为405.95万元,比2016年预算增加82.65万元,增长25.56%。

  (二)政府采购情况

  2017年,民建四川省委安排政府采购预算11万元,主要用于采购空调机、照相机器材、家具用具、便携式计算器、台式计算机及打印设备。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,民建四川省委所属各预算单位共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  2017年部门预算安排车辆购置经费0万元,购置省部级领导干部用车0辆/定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元,购置大型设备0台(套)。

  民建四川省委2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年民建四川省委部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款320.44万元。

  十、名词解释

  (一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

  (四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  (六)项目支出:指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (七)“三公”经费:指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (八)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。