四川省委办公厅2017年部门预算编制说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)省委办公厅职能简介

  1、负责中央和省委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查,中央和省委指示、领导同志批示的转达和督办。

  2、负责省委会议、重大活动的准备和实施工作,省委领导同志活动的协调安排,省委领导同志文稿的审核、修改和印制。

  3、围绕中央和省委工作部署,搜集信息、反映动态、综合调研;负责省委日常公文的承办和中央、省委文件的印制、分发、管理等工作。

  4、负责全省党政部门信息化建设和四川党政网建设管理工作。

  5、负责处理依法治省领导小组日常事务,组织、协调、指导依法治省各项工作开展。

  6、负责推动党委权力运行公开,重点是推动省委重要会议、重要文件精神和重要工作情况等公开。

  7、负责省委领导和办公厅机关大院、宿舍区社会治安综合治理和安全防范工作。

  8、负责省委办公厅离退休人员的管理、服务工作。

  9、负责省委和办公厅行政运行的资金保障以及省级党群系统继续再教育培训等工作。

  10、负责管理省委办公厅办公用房和其他固定资产,承担省委办公厅机关和省委领导后勤服务保障工作。

  11、管理直属事业单位。

  12、完成省委交办的其他工作。

  (二)省委办公厅2017年重要工作

  1、认真做好中央和省委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查,中央和省委领导同志的批示的传达和督办。

  2、全面服务好省委会议,特别是省第十一次党代会的筹备和服务保障等工作,做好参加党的十九大的各项服务工作,召开2017年全省《中办通讯》《秘书工作》座谈会。

  3、认真做好省委重大活动的服务工作。

  4、围绕中央和省委工作部署开展综合调研、收集信息,反映动态。

  5、负责省委公文的办理和中央、省委文件的印刷、分发等管理工作。

  6、全面深入推进依法执政、科学立法、依法行政、公正司法、基层依法治理、社会依法治理、民族地区依法治理等方面重点工作。

  7、全力推进精准扶贫、精准脱贫,如期完成年度脱贫任务。

  8、紧紧围绕中央和省委决策部署要求,持续推进“四个文件”的落实。

  9、大力推进办公厅大数据中心建设。

  二、部门预算单位构成

  省委办公厅部门下属二级预算单位7个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位4个。主要包括:省委办公厅机关、省密钥管理中心、省委办公厅机关服务中心、省委办公厅幼儿园、省委办公厅互联网信息中心等。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省委办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。省委办公厅部门2017年收支总预算16654.55万元。比2016年收支预算总数增加724.72万元,主要是新增省第十一次党代会等一次性项目经费。

  (一)收入预算情况

  省委办公厅部门2017年收入预算16654.55万元,其中:上年结转1372.54万元,占8.24%;一般公共预算拨款收入15162.01万元,占91.04%;事业收入120万元,占0.72%。

  (二)支出预算情况

  省委办公厅部门2017年支出预算16654.55万元,其中:基本支出6906.77万元,占41.47%;项目支出9747.78万元,占58.53%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省委办公厅部门2017年财政拨款收支总预算16534.55万元。比2016年财政拨款收支总预算增加1561.44万元,主要是新增省第十一次党代会等一次性项目经费。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入15162.01万元、上年结转一般公共预算拨款收入1372.54万元;支出包括:一般公共服务支出14445.1万元、教育支出164.81万元、科学技术支出25万元、社会保障和就业支出969.76万元、医疗卫生与计划生育支出451.34万元、住房保障支出478.54万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省委办公厅部门2017年一般公共预算当年拨款15162.01万元,比2016年预算数减少347.82万元,但加上上年度财政应返还额度1372.54万元,2017年实际可用资金比去年增加1024.72万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出13082.56万元,占86.28%;教育支出164.81万元,占1.09%;科学技术支出15万元,占0.1%;社会保障和就业支出969.76万元,占6.4%;医疗卫生与计划生育支出451.34万元,占2.98%;住房保障支出478.54万元,占3.15%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)2017年预算数为4251.09万元,主要用于水费、电费、气费、日常培训费、会议费、办公费、工会会费、福利费等日常开支。

  2.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项目)2017年预算数为8310.24万元,主要用于依法治省体系建设、办公自动化建设及维修维护、设施设备维修维护、武警及安保、省委第十一次党代会等工作开展。

  3.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)专项业务(项)2017年预算数为50万元,主要用于互联网信息中心文稿印刷及绩效管理费。

  4.一般公共服务(类)党委办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)2017年预算数为471.23万元,主要用于下属学校及各单位事业人员事业运行费用。

  5.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)2017年预算数为144.39万元,主要用于下属学校人员工资、日常运转。

  6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为20.42万元,主要用于下属学校培训支出。

  7.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2017年预算数为15万元,主要用于省科技厅下达的三个软件科学项目。

  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为318.86万元,主要用于厅机关及下属单位离退休人员离休费及生活补贴支出。

  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为631.74万元,主要用于厅机关及下属单位退休人员基本养老保险缴费支出。

  10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为19.16万元,主要用于厅机关及下属事业单位退休人员职业年金缴费支出。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为324.92万元,主要用于厅机关及下属单位按照规定标准为行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为26.7万元,主要用于厅机关及下属单位按照规定标准为事业人员缴纳的基本医疗保险支出。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为99.72万元,主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为478.54万元,主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省委办公厅部门2017年一般公共预算基本支出6786.77万元,其中:

  1.人员经费5210.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、社会保险缴费等人员支出。

  2.公用经费1576.14万元,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、手续费、福利费、工会经费等日常公用支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省委办公厅部门2017年“三公”经费财政拨款预算数533.6万元,其中:因公出国(境)经费32万元,公务接待费30万元,公务用车购置及运行维护费471.6万元。

  (一)因公出国(境)经费较2016年预算下降36%。主要原因是我厅2016年严格执行中央“八项规定”精神,认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”,进一步减少了因公出国(境)经费开支。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2017年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组为8人次。

  (二)公务接待费与2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于办公厅工作开展所必要的接待事项,以及外省机要交通员日常接待事项。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长21.12%。主要原因是往年由机关事务管理局统一开支的公务用车保险费用从2017年起移交到各单位开支,导致该项目经费有所增加。

  省委办公厅部门现有公务用车96辆。2017年未安排公务用车购置费。2017年安排公务用车运行维护费471.6万元,用于96辆公务用车的(燃油、维修、保险)等方面支出,主要保障省委办公厅及各二级预算单位日常工作开展。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  省委办公厅部门2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,省委办公厅部门下属二级预算单位7个,主要是省委办公厅机关、省委办公厅机关服务中心、省委办公厅幼儿园等。机关运行经费财政拨款预算共计1576.14万元,比2016年预算增加57.48万元,增长3.78%。

  (二)政府采购情况

  2017年,省委办公厅部门安排政府采购预算2652.44万元,主要用于采购公务用车维修、保险、加油、物业管理、设备购置、会议费等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,省委办公厅部门所属各预算单位共有车辆96辆。

  2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年省委办公厅部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款8375.24万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。 

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)行政运行(项):指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

  8. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)事业运行(项):指用于保障事业单位正常运转,用于事业运行方面的经费支出。

  9. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于一般行政管理事务方面的经费支出。

  10. 一般公共服务(类)党委办公厅〔室〕及相关机构事务(款)专项业务(项):指用于保障省委办公厅机关正常运转,为完成特定的工作任务,用于专项业务方面的经费支出。

  11.教育(类)普通教育(款)学前教育(项):指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。

  12.科学技术(类)技术研究与开发(款)应用技术与开发(项):指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。

  13.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指用于离休人员支出。

  14.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  15.社会保障和救业支出(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于事业单位职业年金缴费支出。

  16.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

  17.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  18.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

  19.医疗卫生(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

  21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

  22.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  23.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  24.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  25.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  26.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  27.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  28.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:
四川省委办公厅2017年部门预算表
责任编辑:雷晓琦