四川省福利彩票发行中心2017年部门预算编制说明

  • 来源:省福利彩票发行中心
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  一、基本职能及主要工作

  (一)四川省福利彩票发行中心职能简介

  四川省福利彩票发行中心是在中国福利彩票发行管理中心的统一组织下,负责四川省的福利彩票销售工作,主要职责是:制定四川省福利彩票销售管理办法和工作规范;向中国福利彩票发行管理中心提出停止彩票品种或者变更彩票品种审批事项的建议;向四川省财政厅提出四川省福彩销售实施方案,经审核后组织实施;负责四川省福利彩票销售系统的建设、运营和维护;负责实施四川省福利彩票的销售系统数据管理、资金归集结算、销售渠道和场所规划、物流管理、开奖兑奖;负责组织实施四川省福利彩票的形象建设、彩票代销、营销宣传、业务培训、人才队伍建设等工作。

  省中心根据职能职责设12个部门及工会,包括综合部、财务部、人力资源部、市场一部、市场二部、市场三部、营销宣传部、技术部、监察审计部、培训部、采购和资产管理部和党办;按照行政区划设立21个市州分中心,省中心对各市州分中心实行垂直管理模式,人、财、物、市场和党建由省中心统一管理。

  自成立以来,四川省福利彩票发行中心始终坚持“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨,始终坚持“安全运行、健康发展”的工作方针和“公平、公正、公开、公信”的工作理念,通过销售福利彩票为国家筹集了大量的公益金。1987年至2016年,四川省福利彩票累计销售595.36亿元,筹集国家公益金182.33亿元,为社会公益事业的发展做出了重要贡献。

  (二)四川省福利彩票发行中心2017年重点工作

  根据新常态的发展定位,四川福彩确定2017年工作思路为:全面转型、稳中求进,转观念、调结构,严管理、保安全,塑品牌、促销售,增强核心竞争力,推动事业健康、可持续发展,主要有以下几项内容:

  1.统一认识、转变观念,为四川福彩事业全面转型、稳中求进夯实思想基础。

  2.调整管理结构、完善内控制度、强化市场和销售管理,确保系统安全、健康运行。

  3.优化、调整销售网点布局,充分体现按照市场配置资源的原则。

  4.提升销售网点人员营销能力。通过集中培训、个别帮扶、统一考试、组织观摩等各种方式开展。

  5.大力加强福利彩票整体品牌和各主要游戏品牌建设,促进彩票销量稳健增长。

  二、部门预算单位构成

  四川省福利彩票发行中心属一级预算单位,无下属二级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,四川省福利彩票发行中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:政府性基金预算拨款收入和其他收入;支出包括:其他支出。四川福彩2017年收支总预算49767.77万元,比2016年收支预算总数增加6538.64万元。主要原因:1.2017年中国福利彩票发行中心下拨市场调控资金,专项用于彩票销售站点形象化的建设和改造;2.四川省福利彩票发行中心新申请专用项目资金,用于构建综和业务安全接入系统。

  (一)收入预算情况

  四川省福利彩票发行中心2017年收入预算49767.77万元,其中:上年结转2721.7万元,占5.47%;政府性基金预算拨款收入46988.55万元,占94.41%,其他收入57.52万元,占0.12%。

  (二)支出预算情况

  四川省福利彩票发行中心2017年支出预算49767.77万元,其中:基本支出1788.08万元,占3.59%;项目支出47979.69万元,占96.41%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  四川省福利彩票发行中心2017年财政拨款收支总预算49710.25万元。四川福彩2017年收支总预算49767.77万元,比2016年财政拨款收支总预算增加6538.64万元。主要原因:1.2017年中国福利彩票发行中心下拨市场调控资金,专项用于彩票销售站点形象化的建设和改造;2.四川省福利彩票发行中心新申请专用项目资金,用于构建综和业务安全接入系统。

  收入包括:本年政府性基金预算拨款收入46988.55万元,上年结转政府性基金预算收入2721.7万元;支出包括:其他支出49710.25万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  四川省福利彩票发行中心2017年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  四川省福利彩票发行中心2017年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  四川省福利彩票发行中心2017年“三公”经费财政拨款预算数90.75万元:因公出国(境)经费0万元,公务接待费85.75万元,公务用车购置及运行维护费5万。

  (一)因公出国(境)经费与2016年预算持平

  主要原因是2016年、2017年均无因公出国(境)经费安排。

  (二)公务接待费与2016年预算持平

  主要原因是严格执行中央关于“厉行节约”各项规定,公务接待费较2016年预算持平。

  2017年公务接待费计划用于接待上级部门调研、检查及其他省市工作交流等其他因工作需要开支的工作餐、交通费等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降88.89%

  主要原因是减少了公务用车数量,并加强了公务用车运行管理,提高公务用车使用效率。

  单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

  2017年安排公务用车购置费0万元,购置公务用车0辆。

  2017年安排公务用车运行维护费5万元,用于1辆公务用车燃油、维修、保养等方面支出,主要保障省中心执行公务活动,进行基层调研、检查等工作。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  四川省福利彩票发行中心2017年政府性基金预算支出46988.55万元,其中:基本支出1788.08万元,项目支出45200.47万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  四川省福利彩票发行中心属事业单位,按规定未使用机关运行经费的相关科目。

  (二)政府采购情况

  2017年,四川省福利彩票发行中心安排政府采购预算6809.52万元,主要用于采购投注站显示设备、综和业务安全接入系统、销售人员服装、网点即开票销售管理系统集成项目、促销奖励用汽车、各类渠道媒体广告、加油维修保养服务、物流服务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2016年底,四川省福利彩票发行中心所属各预算单位共有公务用车1辆,其中,省级领导干部用车0辆,定向保障用车1辆,执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1套。

  2017年部门预算安排购置大型设备经费1200万元,用于购置综合业务安全接入系统1套。

  2017年部门预算未安排购置车辆。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年四川省福利彩票发行中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  (一)政府性基金预算拨款收入:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。

  (二)基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

  (三)项目支出:为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。