四川省科学技术协会2017年部门预算编制说明

分享到:
  一、基本职能及主要工作

  (一)省科协职能简介

  省科协是由自然科学、技术科学省级学会、协会、研究会和市(州)科协组成的科技工作者的群众组织,是省委领导的人民团体,是党委、政府联系科技工作者的桥梁,纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是:

  1.开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动决策的科学化和民主化。

  2.弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严;推广先进技术,开展青少年科技教育活动,提高全民族科学文化素质。

  3.维护科技工作者的合法权益,为科技团体和科技工作者服务;表彰奖励优秀科技工作者,促进科技人才的成长和尊重知识、尊重人才社会风气的形成。

  4.开展科学论证、咨询服务、继续教育和技术培训工作,促进科技成果的转化。

  5.开展与国际和港、澳、台地区的民间科技交流及合作,促进对外开放,推动祖国和平统一。

  6.组织科技工作者参与科技政策、法规制定,引导科技工作者在国家和社会事务的管理中发挥积极作用。

  7.对所属省级学会、协会、研究会进行管理,对市(州)科协进行业务指导。

  8.承担省委、省政府和中国科协交办的其他事项。

  (二)省科协2017年重点工作

  1.激发创新活力、助推“一号工程”,全面推动创新驱动发展

  深入推进创新驱动助力工程。对接地方科技发展需求,推动学会创新资源服务地方创新驱动发展。有序推进市州、县区、园区“创新驱动示范区”建设,促进学会创新资源有效汇聚和利用,助力区域经济发展。加快院士(专家)工作站建设,开展示范院士(专家)工作站创建和院士专家企业行活动,实施“金桥工程”,开展企业创新方法培训和竞赛,组织参加“全国企业创新方法大赛”。

  2.发挥科技优势、聚焦“头等大事”,深入开展科技助推“精准扶贫”工程

  全力开展科技助力精准扶贫。助推全省“精准扶贫、精准脱贫”。广泛培育产业帮扶带动主体。打造农技协2.0版,依托乡镇农技站建立50家乡镇农技协(联合会),在有条件的贫困村新建1-2个农技协,为农民提供精准的科技推广和科普服务。争取中国科协科技助力精准扶贫工程、“科普惠农兴村计划”。争取财政投入1500万元,支持贫困县特别是今年脱贫16个县的农技协、农村科普示范基地和科普带头人,开展新品种、新技术试验示范。

  3.拓展工作职能、稳步推进改革,全力推动科协事业转型发展

  推动机关事业单位改革。推动省级学会深化改革,引导学会积极参与政府购买服务市场竞争,完善符合公共服务特点的运行机制和监管机制,落实已形成的政府职能转移清单,及时评估承接政府转移职能的学会工作,树立一批“能负责、能问责,接得住、接得好”的先进典型,不断提升学会承接政府转移职能的数量和质量。

  4.强化科技服务、打造民生科普,全面提升全民科学素质

  组织召开省全民科学素质纲要工作联席会议,指导各地制定“十三五”纲要规划,将纲要实施工作纳入本地“十三五”经济社会和科技发展规划。进一步深化科普惠农。开展“百强农技协”、“星级农技协”及信用等级评定,健全全省农技协数据库。强化政策支撑,实施“科普惠农兴村计划”,积极争取财政资金贴息,协调金融部门创新金融产品、出台贷款优惠政策。加强科普资源供给。实施科普信息化建设工程,整合科普网站、社区科普云、数字科技馆、科普微信微博平台等服务系统,推动科普四川云建设,支持市州建设精准推送科普服务平台。

  5.发挥桥梁纽带、深入“建家交友”,切实加强科技工作者联系服务

  组织开展“创新争先”行动。评选和表彰1000名跨行业、跨领域、跨界别的创新创业先锋。深入开展“讲、比”活动,鼓励科技工作者提出技术革新合理化建议,力争全年完成“讲、比”项目1万项,采纳实施合理化建议4万条,实现经济效益50亿元。

  二、部门预算单位构成

  省科协预算单位8个,其中行政单位1个,其他事业单位7个。主要包括:省科协机关、省科协机关服务中心、四川省青少年科技活动中心、四川省技术经济和管理现代化研究会、四川省民族科普工作队、科学技术普及服务中心、四川省反邪教协会、四川科技馆。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,省科协所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入11,107.35万元、其他收入321.50万元、上年结转12755.44万元;支出包括:教育支出245.19万元,科学技术支出22,983.06万元,社会保障和就业支出531.41万元,医疗卫生与计划生育支出219.19万元,住房保障支出205.44万元。省科协2017年收支总预算24,184.29万元。比2016年收支预算总数减少1,777.78万元,主要是四川科技馆展厅展品改造于2017年完成,用于基建改造需求资金减少。

  (一)收入预算情况

  省科协2017年收入预算24,184.29万元,其中:上年结转12,755.44万元,占53%;一般公共预算拨款收入11,107.35万元,占46%;其他收入321.50万元,占1%。

  (二)支出预算情况

  省科协2017年支出预算24,184.29万元,其中:基本支出3,120.55万元,占13%;项目支出21,063.74万元,占87%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  省科协2017年财政拨款收支总预算22,084.28万元。比2016年财政拨款收支总预算减少5,130.77万元,主要是四川科技馆展厅展品改造于2017年完成,用于基建改造需求资金减少。

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入11,107.35万元、上年结转10,976.93万元。支出包括:教育支出245.19万元,科学技术支出20,883.05万元,社会保障和就业支出531.41万元,医疗卫生与计划生育支出219.19万元,住房保障支出205.44万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  省科协2017年一般公共预算当年拨款11,107.35万元,比2016年预算数减少5,130.77万元,主要是科技馆展品展厅改造于2016年开始至2017年10月结束,故2017年一般公共预算相较于2016年有所减少。上年结转10,976.93万元。教育支出245.19万元,占1.11%;科学技术支出20,883.05万元,占94.56%;社会保障和就业支出531.41万元,占2.41%;医疗卫生与计划生育支出219.19万元,占0.99%;住房保障支出205.44万元,占0.93%。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出245.19万元,占1%;科学技术支出20,883.05万元,占95%;社会保障和就业支出531.41万元,占2%;医疗卫生与计划生育支出219.19万元,占1%;住房保障支出205.44万元,占1%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2017年预算数为245.19万元,主要用于科协职工的教育培训支出。

  2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2017年预算数为580.45万元,主要用于科协机关的基本支出。

  3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2017年预算数395.78万元,主要用于公车运行维护、会议开展等日常运行支出。

  4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)2017年预算数为274.30万元,主要用于科协机关服务中心的支出等。

  5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2017年预算数20.00万元,主要用于完成重要科技研究计划等支出。

  6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)2017年预算数为253.73万元,主要用于科协基本支出。

  7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)2017年预算数916.81万元,主要用于科普宣传及信息化建设支出。

  8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)青少年科技活动(项)2017年预算数为95.00万元,主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

  9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项)2017年预算数为599.40万元,主要用于学术交流和科技人才工作支出。

  10.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项)2017年预算数为5,866.13万元,主要用于科技馆运行维护费用。

  11.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2017年预算数为904.52万元,主要用于服务企业创新及院士专家工作站建设支出。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2017年预算数为43.20万元,主要用于各预算事业单位离休人员离休金等的支出。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2017年预算数为72.42万元,主要用于科协机关离休人员离休金等的支出。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2017年预算数为320.03万元,主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2017年预算数为94.83万元,主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。

  16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2017年预算数为0.93万元,主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2017年预算数为32.52万元,主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。

  18.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2017年预算数为169.01万元,主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。

  19.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2017年预算数为17.66万元,主要用于公务员医疗补助的支出。

  20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2017年预算数为205.44万元,主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  省科协2017年一般公共预算基本支出3,120.55万元,其中:

  人员经费2,742.48万元,主要包括:基本工资733.57万元、津贴补贴209.51万元、奖金15.46万元、其他社会保险缴费232.55万元、绩效工资671.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费320.03万元、职业年金缴费94.83万元,其他工资福利支出141.73万元、离休费110.00万元、生活补助2.27万元、奖励金0.39、住房公积金205.44万元、其他对个人和家庭的补助支出5.62万元。

  公用经费378.07万元,主要包括:办公费52.63万元、印刷费2.85万元、水费8.20万元、电费11.50万元、邮电费22.87万元、会议费10.00万元、差旅费20.50万元、工会经费67.04万元、福利费22.00万元、、其他交通费用51.36万元、培训费4.30万元、维修(护)费0.20万元、其他商品和服务支出104.62万元。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  省科协2017年“三公”经费财政拨款预算数83.10万元,其中:公务接待费16.30万元,公务用车运行维护费66.80万元。

  (一)公务接待费较2016年预算下降3%。主要原因是响应党中央厉行节约的号召,减少接待次数与规模。

  2017年公务接待费计划用于上级部门和兄弟省市交流调研互访和我省市州科协的业务接待活动。

  (二)公务用车购置及运行维护费较2016年预算增长1%。主要原因是车辆保险费2016年由省机关事务管理局购买,2017年由我会购买。

  单位现有公务用车22辆,其中:轿车18辆,越野车1辆,中型客车1辆,厢式汽车2辆。

  2017年安排公务用车运行维护费66.80万元,用于22辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障日常工作、科普宣传及信息化建设、学术交流和科技人才工作、服务企业创新及院士专家工作站建设等工作开展。

  (三)2016年、2017年均未安排和使用财政拨款的因公出国(境)经费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  省科协2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  2017年,省科协下属四川省科学技术协会机关1家行政单位以及四川省科学技术协会机关服务中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为181.19万元,比2016年预算增加0.08万元,基本持平。

  (二)政府采购情况

  2017年,省科协安排政府采购预算3,035.62万元,主要用于四川科技馆展品改造、采购办公设备、家具用品、装修工程、信息系统集成服务及公务用车运行维护服务。

  (三)国有资产占有使用情况。

  截至2016年底,省科协所属各预算单位共有车辆22辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车22辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台(套)。

  (四)绩效目标设置情况

  2017年省科协部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款7,986.80万元。

  十、名词解释

  1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是利息收入和中科协拨款等。

  4.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  5.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  6.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项),主要用于科协职工的教育培训支出。

  7.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),主要用于完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  8.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项),主要用于政府采购、信息化运行维护、公车运行维护、会议开展等日常运行支出。

  9.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项),主要用于科协机关服务中心的支出等。

  10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项),主要用于完成重要科技研究计划等支出。

  11.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项),主要用于下属事业单位基本支出。

  12.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项),主要用于科普宣传及信息化建设支出。

  13.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)青少年科技活动(项),主要用于青少年科技活动竞赛和科普宣传支出。

  14.科学技术支出(类)科学技术普及(款)学术交流活动(项),主要用于学术交流和科技人才工作支出。

  15.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项),主要用于科技馆运行维护费用。

  16.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项),主要用于服务企业创新及院士专家工作站建设支出。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项),主要用于各预算事业单位离休人员离休金等的支出。

  18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),主要用于科协机关离休人员离休金等的支出。

  19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。

  20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款),主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。

  21.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款),主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。

  22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项,主要用于科协机关基本医疗保险缴费的支出。

  23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。

  24.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),主要用于公务员医疗补助的支出。

  25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

  26.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  27.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  28.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  29.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  30.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。