关于四川省医疗保险管理局2015年部门决算编制的说明

分享到:
  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  四川省医疗保险管理局是四川省人力资源和社会保障厅下属的参照公务员法管理的事业单位,主要负责省本级机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、补充医疗保险业务经办工作;负责全省医疗保险异地就医即时结算省级平台建设和异地就医结算工作;履行对全省各市州医疗保险经办业务工作的监督、管理、指导和服务职责;参与医疗保险有关政策的研究和制定工作。

  (二)2015年重点工作完成情况

  2015年,在部中心、省委、省政府和省厅的坚强领导下,四川省医疗保险管理局全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和省委十届四次、五次全会精神,认真落实部、省医保工作会议精神和省厅党组的部署安排,以推进全民参保登记计划实施、深化医保支付方式改革、狠抓医保基金运行监控和拓展异地就医即时联网结算工作为重点,努力推进各项改革和重大政策顺利实施,各项工作取得了明显成绩。一是扩面征缴工作顺利开展,基金管控平稳。2015年,全省城镇基本医疗保险参保人数达到2655.66万人,完成了人社部下达我省年度目标任务2582万人的102.9%。全省城镇职工基本医疗保险基金征收430.07亿元,完成2015年人社部下达目标任务350.7亿元的118.4%。二是稽核工作成效明显。全省缴费征收实地稽核为73613户,实地稽核人数322.65万人(含省本级)。三是异地就医联网即时结算工作不断拓展,实现了跨省异地就医联网即时结算零的突破。省内205家医院,省外有重庆、新疆先后顺利接入异地就医即时结算省级平台。四是医疗保险审核工作智能化和信息化建设工作顺利实施。五是成都铁路局在川职工基本医疗保险纳入省本级管理工作正常推进。六是切实开展各项业务培训工作,经办管理服水平不断提高。七是不断完善以总额控制为主的付费方式改革。八是不断推进经办管理标准化、规范化建设工作。九是参保人员个人权益得到切实保障。十是医保定点监管服务进一步加强。十一是城乡统筹工作取得新进展。

  二、部门概况

  四川省医疗保险管理局下属二级预算单位1个,为参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支决算总体情况

  2015年四川省医疗保险管理局收入决算总额为1278.89万元,其中:当年财政拨款收入1252.93万元,其他收入0.16万元,上年结转收入25.80万元。收入决算总额较2014年增加14.65万元,主要原因是2015年我局新招工作人员5人。

  2015年四川省医疗保险管理局支出决算总额为1278.89万元,其中:社会保障和就业支出869.16万元,医疗卫生与计划生育支出328.37万元,住房保障支出42.95万元,教育支出38.41万元,年末无结转和结余。支出决算总额较2014年增加14.65万元,主要原因是2015年我局新增工作人员5人,增加相应的费用支出。

  四、财政拨款支出决算情况

  四川省医疗保险管理局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省医疗保险事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障四川省医疗保险管理局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障四川省医疗保险管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出38.41万元。主要用于全省医保基金财务、统计报表培训、全省联网数据工作培训、医疗费用总额控制培训、全省医保经办管理培训、省本级参保单位和“两定点”政策培训、全省异地就医门特联网结算培训等方面的支出。通过培训,不断提高全省和省本级医保业务经办和管理服务能力。

  (二)社会保障和就业支出869万元。主要用于人员工资、日常运转、离退休人员支出等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:省本级医疗保险业务经办、省本级参保职工医保上账等信息的发送、定点医疗机构和药店的监管、办公用房租赁、医疗保险信息系统建设及运行维护、全省异地就医联网结算工作及全省医疗保险经办机构的业务监督和指导。

  (三)医疗卫生与计划生育支出28.37万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助支出。

  (四)住房保障支出42.95万元。主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金和无房职工的购房补助等支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年未安排因公出国(境)费(与2014年决算相同)。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费1.64万元,较2014年决算数下降14.58%,主要原因是贯彻执行中央八项规定和省委十项规定,厉行节约,进一步加强和规范公务接待费管理。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。全部为国内公务接待支出,共接待13批次,138人,共计支出1.64万元,具体开支内容包括:上级机关及兄弟省市来川调研、指导工作和考察交流学习1.03万元,市州医保局参与全省异地就医联网结算工作0.61万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费10.27万元,较2014年决算数下降16.84%,主要原因是贯彻执行省委省政府十项规定,严格控制车辆运行和维护费用开支。

  2015年未更新购置公务用车。截至2015年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车5辆。

  2015年车辆运行维护费支出10.27万元,用于全省医疗保险经办业务指导和异地就医等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。主要保障完成省政府、省人社厅年度工作目标任务,确保医保经办业务工作顺利开展。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  四川省医疗保险管理局2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计89.71万元。

  (二)政府采购情况

  2015年,我局政府采购预算为65.06万元(其中:货物类28.5万元,服务类36.56万元),决算支出60.42万元(其中:

  货物类27.95万元,服务类32.47万元)。

  (三)国有资产占有使用情况

  截止2015年12月底,我局共有轿车5辆,账面价值109.7万元。实行车改以后,我局仅保留一辆公务用车,其余4辆车由机关事务管理局封存。

  
附件:
四川省医疗保险管理局2015年部门决算表
责任编辑:刘化雨