关于四川省核工业地质局2015年部门决算编制的说明

  • 来源:省核工业地质局
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  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  我局基本职能为:负责西南放射性资源规划、勘查和环境治理等管理工作;承担放射性地质勘查及其他基础性、公益性、战略性地质勘查任务;承担西南地区军工核设施监管和放射性地质勘查设施退役治理及生态修复工作;参与省核应急、核安全管理并承担技术工作,协助核设施监管及废弃核、辐射危险品的收缴和安全处理工作。

  2015年重点工作任务是进一步抓好放射性资源矿产管理,完成放射性矿产地质勘查年度任务,完成国土资源厅安排的地质灾害治理和汛期巡排查任务;加强对特种核设施、核废物安全监管,确保我省核安全;抓好特种核设施退役治理和放射性环境治理与生态恢复工作;大力推进军民结合产业经济发展。

  二、部门概况

  我局下属二级决算单位10个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位8个,中职学校1个。

  三、收支决算总体情况

  2015年省核工业地质局收入决算总额为25998.30万元,其中:当年财政拨款收入15428.49万元,事业收入1603.15万元,上年结转收入1138.90万元,经营收入4237.82万元,其他收入3589.94万元。收入决算总额较2014年减少3534.43万元,主要原因是经营收入和省外地勘基金项目的减少。

  2015年省核工业地质局支出决算总额为25998.30万元,其中:教育支出1552万元,科学技术支出158万元,社会保障和就业支出3212.57万元,医疗卫生与计划生育支出435.60万元,资源勘探信息等支出15441.59万元,国土海洋气象等支出4562.18万元,住房保障支出636.37万元。支出决算总额较2014年减少3534.43万元,主要原因是经营支出和地勘基金项目支出的减少。

  四、财政拨款支出决算情况

  省核工业地质局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省核地质事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障省核工业地质局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障省核工业地质局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出1552万元。主要用于改善中职学校办学条件及学校基础建设等支出。

  (二)科学技术支出158万元。主要用于地质产业及军民结合产业科技创新研发等支出

  (三)社会保障和就业支出3212.57万元。主要用于局机关及下属事业单位、中职学校离退休人员支出和死亡人员抚恤费。

  (四)医疗卫生与计划生育支出435.60万元。主要用于局机关及下属事业单位、中职学校按照规定标准为职工缴纳基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (五)资源勘探信息等支出15441.59万元。主要用于局机关及下属事业单位、中职学校人员工资、日常运转以及完成特定行政任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:人员支出,日常公用支出,“三公”经费、物业管理费等通用项目支出以及用于特种核设施核废物安全监管工作及监管能力建设费用等专用项目支出。

  (六)国土海洋气象等支出4562.18万元。主要用于局属单位地勘基金项目的勘查、测量、钻探等工作的支出。

  (七)住房保障支出636.37万元。主要用于局机关及下属事业单位、中职学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金、购房补贴等支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年无因公出国(境)费支出。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费9.89万元,较2014年决算数下降60.30%,主要原因是严格执行中央和省厉行节约有关规定,大力压缩公务接待活动所致。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待121批次,824人,共计支出9.89万元,具体开支内容是接待相关业务单位到我局洽谈工作、交流学习的接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费95.18万元,较2014年决算数下降4.03%,主要原因是2015年较2014年减少了年中二次分配追加的汽车大修费用4万元。

  2015年未更新购置公务用车。截至2015年12月底,单位共有公务用车44辆,其中:轿车18辆、越野车13辆、载客汽车6辆、其他专用车辆7辆。

  2015年车辆运行维护费支出95.18万元,用于保证局机关及下属事业单位、中职学校自行公务活动,开展基层工作调研,铀矿资源矿产管理,核安全和核环境治理监督检查,开展支出绩效评价等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  省核工业地质局机关2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计177.73万元。

  (二)政府采购情况

  省核工业地质局2015年政府采购货物、工程、服务629.80万元,其中:政府采购货物579.60万元,主要是用于购置日常办公设备及更新涉密办公设施等;政府采购服务50.20万元,主要是购买车辆加油服务及车辆维修、保养服务等。

  (三)国有资产占有使用情况

  省核工业地质局2015年车辆占有数44辆,其中:一般公务用车39辆、特种专业技术用车2辆、其他专用车3辆。单位价值200万元以上的大型设备占有数2台,是v8多功能电法站,主要用于地质矿产勘查等工作。
附件:
四川省核工业地质局2015年部门决算表
责任编辑:雷晓琦