关于四川省地质矿产勘查开发局2015年部门决算编制的说明

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  按照决算管理有关规定,现将四川省地矿局2015年的

  有关情况说明如下。

  一、基本职能及主要工作

  四川省地质矿产勘查开发局是四川省人民政府领导下的正厅级全额拨款事业单位,其主要职责是为地质矿产勘查开发提供管理保障,根据国家计划、产业政策和市场经济要求开展地质找矿,发展产业经济,承担国土资源部和四川省政府交办的有关事项。

  2015年重点工作完成情况如下:

  (一)地质找矿成效显著

  2015各类地勘项目(合同)总金额279,384.54万元,承担实施国家及省各类地质勘查项目7486项,其中:国家及省级项目134项、水工环项目3117项,社会商业性地勘项目4235项,所有项目均按项目设计完成年度任务。新增资源:煤4925万吨、铁矿石6032万吨、铜3.8525万吨、金16.831吨、锂辉石(Li2O)15.89万吨、大理石3281.45万吨。

  (二)全年完成主要实物工作量如下:

  完成钻探319882米,较2014年减少88351米,减幅21.64%;坑探29874.16米,较2014年增加5733.36米,增幅23.75%、槽探21.87万立方米,较2013年减少17.39万立方米,减幅44.28%;小圆井9.6米;

  完成1:5万区调面积22281.76km2、1:5万矿调10634.3km2、1:5万重力调查面积600km2、1:5万农业地质调查602km2、1:5万水系沉积物测量面积3149.1km2、1:20万区调面积2940km2、1:5万水文地质调查面积12910.5km2、多目标区域地球化学调查面积54257.74km2。

  二、四川省地矿局概况

  四川省地矿局下属二级决算单位31个,参照公务员法管理的事业单位1个(局机关),其他事业单位30个。

  三、收支决算总体情况

  2015年收入决算总额为218,980.77万元,其中:当年财政拨款收入121,824.85万元,事业收入2,160.79万元,经营收入77,061.48万元,其他收入7,263.59元。上年结转收入10,670.06万元。收入决算总额较2014年减少24,392.3万元,主要原因为所属各单位所承担的部省及市州的地勘项目以及社会项目较去年有较大程度的下降。

  2015年支出决算总额为218,980.77万元,其中:一般公共服务支出8.0万元,教育支出2,082.09万元,社会保障和就业支出54,172.15万元,医疗卫生支出2,430.13万元,资源勘探信息支出133,150.11万元,国土海洋气象支出13,796.51万元,住房保障支出5,461.84万元。结余分配为3,090.63万元,年末结转4,789.31万元。支出决算总额较2014年减少13,794.67万元,变动幅度较大的几项:社会保障和就业支出较去年有较大幅度增加,主要是因为2015年国家调整事业单位职工薪资水平,增加了单位职工工资;住房保障支出有较大程度的减少,原因是2014年给予职工的一次性租房补贴开支数额较大,2015年无一次性住房补贴,造成2015年住房保障支出金额有较大幅度的减少;国土海洋气象支出大幅度削减,原因是2015年承担各类项目较2014年有较大幅度的减少,相应的项目支出也随之减少。

  四、财政拨款支出决算情况

  四川省地矿局财政拨款支出主要用于保障局机关及所属各单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全省地勘事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障地矿局机关、下属事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障地矿局机关、下属事业单位为完成地质找矿、矿产资源评价等方面的工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出8万元,主要用于:成测中心2015年质量技术监督专项。

  (二)教育支出2082.09万元,主要用于:培训中心技工教育及中专教育。

  (三)社会保障和就业支出54,172.15万元,主要用于:各事业单位离退休人员支出。

  (四)医疗卫生支出2,430.13万元,主要用于:各事业单位基本医疗保险。

  (五)资源勘探信息等支出49,598.56万元,主要用于资源勘探和服务支出。

  (六)国土海洋气象等支出13,428.56万元,主要为省地勘基金项目和地质矿产资源及环境治理等普查评价项目的支出。

  (七)住房保障支出5,411.52万元,主要用于:单位职工住房公积金及住房补贴支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年无因公出国(境)任务,支出为零。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费4万元,与2014年决算数持平。

  2015年公务接待费全部为局所属单位工作人员到局办事发生的工作餐费用,共计44批次,1530人次。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费46万元,与2014年决算数持平。

  2015年度未购置新的公务车,截至2015年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车13辆,小型载客汽车2辆。

  2015年车辆运行维护费支出46万元,用于局机关工作人员到所属单位检查、指导工作及开展调查研究,地质项目野外现场检查验收,野外安全生产等方面的工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  地矿局机关2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,用于维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计271.2万元。

  (二)政府采购情况

  政府采购总额为572.2万元,包含培训中心441.8万元,用于塑胶球场、汽车室内实训中心及教学设备采购,局机关会议费15万、车辆保险费、维修费、汽油费28.2万,年终追加办公设备44.9万元,其余为各个单位购买纸张的开支。采购规模分别为:货物294.9万元、工程232.7万元、服务45.2万元,均为财政资金。

  (三)国有资产占有使用情况

  地矿局2015年车辆数合计为329辆,其中一般公务用车81辆,特种专业技术用车2辆,其他用车246辆。价值200万以上设备有10台,主要为:全液压钻机、三维激光扫描仪、多功能电法仪等地质勘探找矿设备。