关于中国民族同盟四川省委员会2015年部门决算编制的说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)基本情况

  1.主要职能。我单位为民主党派机关,主要职能为:参政议政、社会服务、民主监督等。

  2.机构人员情况。本单位为1个独立核算行政单位,人员编制数为50人,其中行政编制46人,事业编制4人。年末实有在职人员36人,其中行政人员33人,占在职总人数的92%,事业人员3人,占在职总人数的8%。年末实有离退休人员28人,其中离休人员3人,退休人员25人,离退休人数占单位总人数的44%。

  3.机构人员当年变动情况及原因。本年共减少在职人员3人。

  (二)当年取得的主要事业成效

  2015年,我们成功组织召开了民盟四川省委主委会、常委会、全委会、机关建设会、组织工作会、参政议政工作会、思想宣传工作会、职业教育研讨会、各专委会会议、民盟西部片区会等多个会议。组织四川民盟基层盟员赴复旦大学进行了培训,组织四川民盟基层骨干盟员在省社会主义学院进行了专题培训,举办了规模主题不同的各类培训班,提高了全省盟员及机关干部的参政议政能力及业务水平。组织机关干部职工和全省盟员专题学习党的十八届五中全会精神,使参政议政的深度和广度进一步增强,承担了民盟中央及省级相关部门的重要调研课题并形成了一批有价值的调研成果,其中有的被国家领导人批示,有的列入国家入省市重点调研课题,为党委政府决策提供了重要依据。

  二、部门概况

  本单位属一级预算单位,没有二级预算单位。

  三、收支决算总体情况

  2015年度我单位共收到财政拨款1139.13万元,其中上年结余0万元。收入决算总额较2014年减少15.97万元,比上年减少1.38%。,主要原因是2014年津补贴提标和无房职工住房一次性补贴增加所致,而2015变化较少;2014年无房职工住房一次性补贴指标下达在政府性基金预算中,2015年没有政府性基金预算,2015年比2014年增加了公务交通补助,2015年项目支出中无大型会议,而2014年有四川民盟成立70周年纪念会议。

  2015年度经费支出共1139.13万元,其中人员经费644.95万元,占总支出的56.62%;日常公用经费139.81万元,占总支出的12.27%;基本建设类项目6.89万元,占总支出的0.60%行政事业类项目经费347.49万元,占总支出的30.51%。基本支出中的其他商品服务支付23.60万元,其中:吴正德省级领导专项经费14.60万元,离退休老干部经费9万元。支出决算总额较2014年减少41.98万元,主要原因2014年度下达了无房职工一次性购房补贴。

  四、财政拨款支出决算情况

  2015年度财政拨款支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务以及承担上级下达的参政议政课题调研等相关工作。

  基本支出,是用于保障民盟四川省委机关、正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障民盟四川省委为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出845.47万元。主要用于:发展与改革事务;民主党派及工商联事务。

  (二)社会保障和就业支出206.06万元。主要用于:行政事业单位离退休。

  (三)医疗卫生支出34.32万元。主要用于:医疗保障。

  (四)住房保障支出53.28万元。主要用于:住房改革。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费3.95万元,较2014年决算下降1.25%,主要原因是2015年因公出国境安排人数减少。

  2015年因公出国(境)团组2次,出国(境)2人。出国(境)团组主要是:跟随中共四川省委统战部组组的考察团赴台湾交流考察。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费3.54万元,较2014年决算下降11.50%,主要原因是接待人任务减少。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待35批次,350人次,共计支出3.54万元,具体开支内容包括:接待盟员来访、接待盟中央来川指导工作、接待其他省市盟组织及下级盟组织工作交流等。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年安排公务用车运行维护费24万元,较2014年预算与2014年预算持平。主要原因是公务用车改革在本年12月底才彻底完成,公务用车数量与2014年基本持平。

  截至2015年12月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆。

  2015年车辆运行维护费支出24万元,用于参政议政调研、组织发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  民盟四川省委2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计139.81万元。

  (二)政府采购情况

  民盟四川省委在2015年执行的政府采购货物、工程、服务预算总金额76.70万元,实际采购金额为68.50万元,节约财政资金8.2万元,其中:采购货物20.50万元,购买服务48万元。在采购过程中严格执行支持中小企业等政府采购政策。

  (三)国有资产占有使用情况

  民盟四川省委2015年国有资产占有共363.97万元。其中:公务用车5辆,价值130.50万元,办公家具及其他资产共计233.47万元。