关于四川省人力资源和社会保障厅2015年部门决算编制的说明

  • 来源:人力资源社会保障厅
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  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  人力资源社会保障厅是根据《中共四川省委 四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(川委发〔2009〕24号)设立的,为省政府组成部门。

  (一)基本职能

  贯彻执行国家人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策,起草人力资源和社会保障事业地方性法规、规章草案,拟订全省人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查;拟定并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全省统一规范的人力资源市场;负责促进就业工作;统筹建立覆盖城乡的社会保障体系;会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策,拟定机关企事业单位人员福利和有关离退休政策;会同有关部门指导事业单位人事制度改革,履行政府人才工作综合管理职责,牵头推进深化职称制度改革工作;会同有关部门拟定军队转业干部安置政策和安置计划;会同有关部门拟订劳务开发及农民工工作综合性政策和规划并推动相关政策的落实;统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制;负责国(境)外人才、智力引进以及社会保障领域的国际交流与合作;承担省政府公布的有关行政审批事项;承办省政府交办的其他事项等。

  (二)2015年重点工作

  2015年,人力资源社会保障厅坚持围绕中心、服务大局,服务基层、服务群众的工作思路,主动适应经济发展新常态、新要求,积极开拓进取、攻坚克难,圆满完成了各项工作任务。一是就业目标任务全面超额完成,全年城镇新增就业101.9万人,历史性突破100万大关,城镇登记失业率为4.12%,控制在4.5%以内。二是社会保障体系建设继续推进,各项社会保险参保人数持续增加,待遇水平稳步提高,基金运行总体平稳。机关事业单位养老保险制度改革启动实施。三是人才队伍建设继续加强,各项人才工程扎实推进,高层次人才队伍建设和高技能人才队伍建设力度不断加大,重大引智工程和项目深入实施。四是人事制度改革稳步推进,公务员分类管理、考录制度改革继续深化,聘任制试点取得成效,考核奖励、培训监督工作取得新进展,评比达标表彰工作规范、有序,机关事业单位“吃空饷”问题专项治理成效明显,事业单位人事管理政策法规得到进一步落实。军转干部安置任务全面完成。五是工资制度改革积极推进,机关事业单位调整工资标准和增加离退休费兑现落实。县以下机关建立公务员职务与职级并行制度启动实施,深化国有企业负责人薪酬制度改革取得积极进展,最低工资标准稳慎调整。六是农民工工作和劳动关系协调工作进一步加强,劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察、信访维稳工作力度进一步加大。七是注重就业、社保和人才公共服务体系建设和信息化工作取得新进展。

  二、部门概况

  人力资源社会保障厅下属二级预算单位16个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位13个。

  三、收支决算总体情况

  2015年人力资源社会保障厅收入决算总额为124241.23万元,其中:当年财政拨款收入113876.91万元,上级补助收入1156.74万元,经营收入4554.49万元,其他收入460.60万元,用事业基金弥补收支差额8.38万元,上年结转收入4184.11万元。收入决算总额较2014年增加25852.85万元,主要原因是财政拨款和事业单位经营收入增加。

  2015年人力资源社会保障厅支出决算总额为124241.23万元,其中:一般公共服务支出103055.10万元,教育支出3310.45万元,科学技术支出279.37万元,社会保障和就业支出12907.31万元,医疗卫生与计划生育支出487.18万元,资源勘探信息等支出8万元,住房保障支出502.70万元,其他支出729.83万元,结余分配371.77万元, 年末结转和结余2589.52万元。支出决算总额较2014年增加25852.85万元,主要原因是人员经费调标。

  四、财政拨款支出决算情况

  人力资源社会保障厅财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担承担全省人力资源和社会保障事业发展相关工作。 

  基本支出,是用于保障人力资源社会保障厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障人力资源社会保障厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面: 

  (一)一般公共服务支出14430.49万元,主要用于:厅机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:专业技术人才队伍建设、博士后流动站自主招收博士后的补助经费、博士后特别资助、推荐选拔新世纪百千万人才工程国家级人选、组织专家服务团赴市(州)智力援助;组织全省公务员和事业单位公招及职称考试的试卷印制、运送,考场租赁,命题、监考、阅卷人员的住宿、差旅、劳务费,以及人事考试管理信息系统软硬件升级;学术技术带头人津贴、非教育系统留学回国人员补助、跨世纪人才培养资助;人才服务信息管理系统建设维护等。

  (二)教育支出302.53万元,主要用于:厅机关及下属事业单位组织实施的培训费支出。

  (三)科学技术支出93.76万元,主要用于:厅机关基础研究支出及省人才交流中心人员工资、日常运转以及为完成特定事业发展(人才市场建设)安排的年度项目支出。 

  (四)社会保障和就业支出12413.11万元,主要用于:厅机关及下属事业单位人员工资、日常运转、离退休人员支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:组织实施机关事业单位养老保险制度改革;实施“三支一扶”计划;开展劳动争议案件的调查、处理,劳动人事争议调解员证书的印制;对少数民族地区、特别是藏区专业技术人员继续教育支出;组织开展各类专业技术人员资格(水平)考试,组织开展各类职称评审工作、印制专业职称证书等费用;组织开展省级劳务品牌培训,农民工维权手册、省级劳务培训基地概要大全的印制;组织开展高校毕业生创业工作,高校毕业生就业创业宣传手册的印制;组织实施流动人员档案管理;对参加43届世界技能大赛四川籍选手和教练进行奖励;组织实施金保工程一期项目建设、省劳动监察应用系统建设、省本级调解仲裁办案系统建设及信息系统运行费等。 

  (五)医疗卫生与计划生育支出446.26万元,主要用于:厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费和公务员医疗补助等支出,以及异地就医即时结算省级平台建设经费支出。

  (六)资源勘探信息等支出8万元,主要用于:安全生产目标管理奖励。

  (七)住房保障支出483.08万元,主要用于:厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金等支出。

  (八)其他支出729.83万元,主要用于:灾后恢复重建就业和社会保障省级灾备中心和市级数据中心建设及厅机关及下属事业单位按照规定发放的无房职工住房补贴。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费15.63万元,较2014年决算数下降51.97%。主要原因是认真落实中央、省委省政府关于转变作风、厉行节约的有关要求,严格控制因公出国(境)费开支。

  2015年因公出国(境)团组6次,出国(境)7人。出国(境)团组主要包括:赴日本“JICA劳动保障监察技术合作”,由科学技术部组团,了解日本劳动基准监督制度、执法程序、基准监督机构管理及基准监督官培训体系,了解日本工会组织在预防劳动违法和调解劳动纠纷方面发挥的作用,了解日本企业在劳动管理制度等方面情况;赴巴西“为参加第43届世界技能大赛代表团提供技术支持”,由人社部组团,为我国参加第43届世界技能大赛代表团提供技术支持;赴俄罗斯“专业技术人才知识更新工程管理骨干培训”,由人社部组团,学习借鉴莫斯科在专业技术人才知识更新工程管理方面的经验和做法;赴巴西圣保罗、里约“社会保障制度建设培训”,由人社部组团,学习了解南美尤其是巴西社会保险制度建设及社会保险经办管理服务等相关内容;赴香港“中国高级公务员经济研讨班”,了解香港经济社会发展值得内地借鉴的成功经验。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费14.87万元,较2014年决算数下降47.99%,主要原因是认真落实中央、省委省政府关于转变作风、厉行节约的有关要求,严格控制接待经费支出。

  2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。其中:外事接待费支出1.64万元,主要用于以色列可持续农业咨询组织、法国阿基坦大区社会保险行政局和来川洽谈香港西部开发人才支援计划项目等外国政府机构来访以及涉外人力资源和社会保障合作方面的外事接待工作 。国内公务接待117批次、762人,共计支出13.23万元,具体开支内容包括:接待上级部门来川考察调研、督查督办和省际之间交流合作。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费212.96万元,较2014年决算数下降21.45%,主要原因是认真落实中央、省委省政府关于转变作风、厉行节约的有关要求,严格控制公务用车经费支出。

  2015年未更新购置公务用车。截至2015年12月底,共有公务用车60辆,其中:轿车48辆、越野车7辆、载客汽车5辆。

  2015年车辆运行维护费支出212.96万元,主要用于人社系统政策调研、就业促进、社会保险、劳动监察、调解仲裁、收入分配、劳动关系、基金监督、外国专家智力引进、专业技术人才队伍建设、技能人才队伍建设、事业单位人事制度改革、企业工资收入分配制度、劳务开发和农民工工作、规划统计工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况 

  2015年人力资源社会保障厅使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计515.15万元。 

  (二)政府采购情况

  2015年人力资源社会保障厅政府采购预算10777.66万元,全部为财政性资金预算,其中:货物类政府采购预算2927.27万元,工程类采购预算268万元,服务类政府采购预算7582.39万元。

  2015年人力资源社会保障厅政府采购支出3398.55万元,全部为财政性资金支出,其中:货物类政府采购支出1928.89万元,工程类政府采购支出54.13万元,服务类政府采购支出1415.53万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  2015年人力资源社会保障厅车辆数60辆,其中一般公务用车48辆、一般执法执勤用车7辆(劳动监察执法)、其他用车5辆(人事考试专用试卷押运车)。单位价值200万元以上大型设备2套,为人事考试指挥中心硬件设备。