关于四川财经职业学院2015年部门决算编制的说明

  • 来源:四川财经职业学院
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  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  四川财经职业学院是一所经教育部备案的全日制公办普通高等职业院校,隶属于四川省财政厅,是其他事业单位。

  学院立足经济和社会发展,面向未来,以服务社会经济为宗旨,就业为导向,根据社会、用人单位对大学生知识、能力、素质协调发展的要求,以育人为中心,实施素质教育,促进学生的全面发展,培养具备必要理论知识、创新精神和实践能力的技能型、应用性专门人才。

  2015年学院主要工作:一是依法治校,强化管理,学院治理能力进一步提升;二是深化改革,狠抓质量,扎实推进学院综合改革;三是思想引领,作风转变,全面提升学生综合素质;四是改进质量,强化服务,确保各项工作稳步推进;五是从严要求,廉洁自律,切实抓好党风廉政建设。

  二、部门概况

  四川财经职业学院属事业单位,无下属二级预算单位。

  三、收支决算总体情况

  2015年部门收入决算总额为17040.39万元,其中:当年财政拨款收入13959.72万元,事业收入2598.67万元,上年结转收入482万元。收入决算总额较2014年增加3451.25万元,主要原因是2015年财政拨款收入中包含了地方债资金5000万元,扣除地方债资金因素,学院实际财政拨款收入与2014年基本持平,而由于学院基建项目资金安排方面的变动,学院2015年事业收入预算安排的资金较2014年减少近2000万元,故上下年度差距较大。

  2015年部门支出决算总额为17040.39万元,其中:一般公共服务支出60万元,社会保障和就业支出15.89万元,医疗卫生支出192万元,住房保障支出336万元,教育支出16182.3万元,债务付息支出254.2万元。支出决算总额较2014年增加3451.25万元,主要原因同上。

  四、财政拨款支出决算情况

  四川财经职业学院财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的教育教学事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障学院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障学院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出60万元。主要用于:农村财会人员培训50万元,藏传佛教寺庙财务管理和会计核算课题研究经费10万元。

  (二)教育支出13633.63万元。主要用于:一是基本支出4105.84万元,以保障学院的正常运转;二是项目支出9527.79万元,用于房屋购建及维修经费1424.13万元、地方政府债券安排项目支出5000万元、学生资助经费602.9万元、2015年中职免学费22.22万元、2015年职业教育专项16.5万元、物业管理费200万元、信息系统运行维护费84.55万元、农村财会人员培训188万元、乡镇干部培训费138.55万元、公务用车运行维护费71.53万元、教学研究及学生实践经费43.99万元、思政专项经费9万元、2015年高等职业院校重点专业建设专项经费240万元、上年结转及2015年高职院校生均拨款制度中央综合奖补资金1000万元、2015年四川省普通高校困难毕业生就业帮扶专项经费3.88万元、设备购置经费217.6万元、教工食堂及教室改造工程141.98万元、图书购置120万元及2015年高校学生应征入伍服义务兵役国家资助资金2.96万元。

  (三)社会保障和就业支出15.89万元。主要用于:2015年高校毕业生求职补贴6.24万元,离退休人员补助9.65万元。

  (四)医疗卫生支出192万元。主要用于:教职工基本医疗保险支出。

  (五)住房保障支出286万元。主要用于:教职工住房公积金支出。

  (六)债务付息支出254.2万元。主要用于:学院借入地方政府债券资金的利息支出。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费0万元。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费0万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费71.53万元,较2014年决算数下降18.72%,主要原因是加强公车管理,厉行节约开支。

  2015年按规定更新购置公务用车0辆,车辆购置支出0万元。截至2015年12月底,单位共有公务用车18辆,其中:轿车13辆、载客汽车5辆。

  2015年车辆运行维护费支出71.53万元,用于日常公务办理、银行业务、招生宣传等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2015年学院安排采购预算1891.13万元(年初预算安排1625.13万元,执行期间追加了预算266万元),分别是采购货物类1029.6万元、工程类181.98万元、服务类679.55万元。年底执行了1498.38万元,分别为货物类883.6万元、工程类141.98万元、服务类472.8万元,共节约了392.75万元。

  (二)国有资产占有使用情况

  2015年底,学院总资产75003.41万元,其中:流动资产9140.3万元;固定资产41437.44万元,分别为房屋31211.12万元、汽车18辆523.35万元、单价在20万元以上的设备0万元、其他固定资产9702.97万元,累计折旧及减值准备8647.87万元,固定资产净值32789.57万元;长期投资3万元;在建工程22741.33万元;无形资产10467.76万元,累计摊销138.56万元,无形资产净值10329.2万元。

  截至2015年底,学院共有公务用车18辆,均为一般公务用车,限于学院教职工日常公务办理使用。

  截至2015年底,学院共有单位价值200万元以上大型设备0(台,套)。
附件:
四川财经职业学院2015年部门决算表
责任编辑:雷晓琦