关于四川电力职业技术学院2015年部门决算编制的说明

  • 来源:四川电力职业技术学院
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  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  四川电力职业技术学院(以下简称“学院”)是一所专科层次的全日制普通高等学校,隶属于国网四川省电力公司。学院以高等职业教育为办学方向,设有电气工程系、水利水电与建筑工程系、动力工程系、继续教育部等教学系部共计14个专业,主要承担电力行业普通高职学历教育和成人学历教育。

  学院自2011年建成国家示范性高职院校以来,完成了3个国家示范专业和3个省级示范专业的建设,并重点打造了一系列特色专业课程体系,共建成24门体现“工学结合”特点的优质核心课程,2门国家级精品课程,9门省级、19门院级精品课程,累计开发了63门课程标准,编写了63门特色教材。通过建设,学生综合素质显著提高,共计70多人获得省部级以上各种奖项,连续五年毕业生就业率均保持在95%以上,荣获四川省就业先进单位。

  2015年学院继续深入推进国家示范性高职院校建设,在课程建设、学生管理工作上各有新突破。课程建设方面,积极开发慕课,将信息化技术与教学融合,学院一门微课荣获中国水利学科专业青年教师微课大赛一等奖;学生管理工作方面,重学习重实践,2015届毕业生就业率达到97%,除在全国大学生计算机设计大赛及全国高职院校“斯维尔杯”工程造价基本技能大赛中斩获不俗成绩以外,学院水工131班团支部还荣获全国高校践行社会主义核心价值观“示范团支部”荣誉称号。

  二、部门概况

  学院无下属二级决算单位。

  三、收支决算总体情况

  2015年学院收入决算总额为3483.25万元,其中:当年财政拨款收入2770.95万元,事业收入606.36万元,上年结转收入105.94万元。收入决算总额较2014年减少462.69万元,主要原因是年度决算“以支定收,收支平衡”,因部分资金还原成为一般预算指标结转至2016年继续使用,年度决算相应调整了这部分财政拨款及事业收入金额,故2015年收入决算总额较2014年减少462.69万元。

  2015年学院支出决算总额为3483.25万元,其中:教育支出3393.92万元,社会保障和就业支出1.10万元,医疗卫生支出72.00万元,住房保障支出4.57万元,年末结转和结余11.66万元。支出决算总额较2014年减少462.69万元,主要原因是受政府采购流标及采购流程未完结的影响,学院共有4笔政府采购未完结,年末经省财政厅批复同意将这部分资金作了指标还原并结转至2016年继续使用。按照决算填报要求,结转至2016年的一般预算指标并未在决算报表中体现,故2016年支出总额较2015年支出总额减少了462.69万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  学院部门预算安排财政拨款支出主要用于保障学院机构正常运转、完成日常工作任务以及承担电力职业教育工作。其中:

  基本支出,是用于保障学院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电气费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障学院完成电力职业教育基础设施维修维护、招生就业工作、学生管理工作、教研教改等经费支出。

  2015年学院部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出2787.56万元,主要用于学院日常办学支出、教研教改支出、教学设施设备的维修和购置、师资队伍建设和学生管理等项目,旨在提高学校办学质量,改善学生学习生活环境。

  (二)社会保障和就业支出1.10万元,主要用于发放家庭困难学生的就业补助,旨在为家庭困难的毕业生提供就业帮助。

  (三)医疗卫生支出72.00万元,主要用于缴纳教职工的基本医疗保险,旨在为教职工提供基本的医疗保障。

  (四)住房保障支出4.57万元,主要用于缴纳教职工住房公积金。

  五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年学院无因公出国(境)费用。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费0万元,较2014年决算数0.84万元下降100%,主要原因是2015年学院无相关经费开支。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费7.57万元,较2014年决算数0万元增长100%,主要原因是学院隶属于国网四川省电力公司,2014年学院发生的公务用车运行维护费由主管单位国网四川省电力公司负担,2015年根据产权划分,学院自行负担本年度的公务用车及运行维护费。

  2015年学院未购置公务用车。截至2015年12月底,单位共有公务用车8辆:轿车6辆、载客汽车2辆。

  2015年车辆运行维护费支出7.57万元,用于学院校车、教师出差用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)政府采购情况

  2015年学院年初政府采购预算1451.86万元,其中,货物类预算809.31万元、工程类预算583万元,服务类预算59.55万元。年末受政府采购流标或者流程未完结的影响,2015年年初政府采购预算计划共计结转584.76万元至2016年继续使用,结转项目主要是货物类采购中的教学仪器仪表500.14万元、图书采购20万元及其他服务、维修类项目64.62万元。

  学院2015年政府采购严格按照《四川省2014-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》执行,对满足采购目录及采购限额标准的货物、工程、服务均纳入政府采购执行。货物类采购,主要包括行政教学用办公设备、教学仪器仪表、校园消防器械、图书馆书籍等;工程类采购,主要包括学院教学楼、实训楼等的维修修缮;服务类采购,主要包括公务用车的加油、维修和保险,以及部分满足限额标准的其他服务。

  (二)国有资产占有使用情况

  截止2015年12月31日,学院固定资产原值合计13632.20万元。按资产大类分为房屋、车辆及其他固定资产三类。其中,房屋原值合计10383.55万元,面积共计126806.88平方米,构成部分为学院行政办公用房5980.42平方米、教学实训用房97808.25平方米及其他业务生活用房23018.21平方米;车辆原值合计213.53万元,共计8辆,根据2015年年底资产盘点结果,实有载客汽车2辆,轿车6辆;其他固定资产3035.12万元,均为单位价值20万元以下的固定资产,包括教学用仪器仪表、教学办公用电脑设备、打印复印机、图书馆藏书等,学院无单位价值200万以上的大型设备。
附件:
四川电力职业技术学院2015年部门决算表
责任编辑:雷晓琦