关于四川省人民政府办公厅2015年部门决算编制的说明

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  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  根据《中共四川省委、四川省人民政府关于印发〈四川省人民政府机构改革方案〉和〈关于四川省人民政府机构改革方案的实施意见〉的通知》(川委发〔2009〕24号),设立四川省人民政府办公厅(简称省政府办公厅),为协助省政府领导同志处理省政府日常工作的机构。四川省人民政府办公厅挂四川省人民政府研究室、四川省人民政府金融办公室、四川省人民政府参事室牌子。

  主要职责是:

  (一)协助省政府领导同志组织起草或审核以省政府、省政府办公厅名义发布的公文。办理国务院、国务院办公厅及各部委发送省政府的文电。指导全省行政机关公文处理工作。

  (二)研究省政府部门和市(州)人民政府请示省政府的事项,提出审核意见,报省政府领导同志审批。

  (三)负责省政府会议的准备工作,协助省政府领导同志组织实施会议决定事项。

  (四)督促检查省政府部门和市(州)人民政府对省政府决定事项及省政府领导同志指示的贯彻落实情况,及时向省政府领导同志报告。

  (五)根据省政府领导同志的指示,对省政府部门间争议问题提出处理意见和建议,报省政府领导同志决定。

  (六)负责省政府值班工作,指导市(州)人民政府和省政府部门值班工作,及时报告重要情况。

  (七)指导、监督全省政府信息公开工作和机关行政效能建设工作,指导、监督全省政府系统电子政务工作和政府网站建设。

  (八)组织办理涉及省政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、建议案工作。

  (九)指导全省应急管理工作,协助省政府领导同志做好需由省政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

  (十)贯彻执行国家口岸工作方针、政策和规定,指导全省口岸运行和大通关工作。

  (十一)围绕省政府中心工作和省政府领导同志的指示,组织专题调查研究,及时反映情况,提出政策性建议。

  (十二)督促落实省政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务,维护地方金融秩序。

  (十三)负责省政府参事参政议政建言献策和文史馆员文史研究、艺术创作的组织、服务工作。

  (十四)指导全省政务服务中心建设,组织省直部门集中开展行政审批和公共服务。

  (十五)办理省政府和省政府领导同志交办的其他事项。

  二、部门概况

  省政府办公厅2015年决算编制范围的单位包括省政府机关、厅属及财务代管相关单位共计17个。具体包括:省政府机关、省政府应急办、省政府督查室、省政府信息公开办、省政府口岸办;省政府办公厅机关服务中心、省政府办公厅机要文件交换站、省政府办公厅信息技术中心、省行政管理学会、省政府公报室;省政府研究室、省政府金融办、省政府参事室(文史馆);省政府政管办、省委省政府决策咨询办、省政府物流办;省政府法制办。

  三、收支决算总体情况

  2015年收入决算总额为21,634.23万元,其中:当年财政拨款收入20,590.70万元,事业收入0.85万元,其他收入1.11万元,上年结转收入1,041.58万元。收入决算总额较2014年23,441.03万元减少1,806.8万元,主要原因是基建经费减少。

  2015年支出决算总额为21,634.23万元,其中:一般公共服务支出16,569.20万元,科学技术支出12万元,社会保障和就业支出1,840.06万元,医疗卫生支出386.07万元,商业服务业等支出85万元,住房保障支出1,050.78万元,其他支出674.66万元。年末结转和结余1,016.46万元。支出决算总额较2014年23,441.03万元减少1,806.8万元,主要原因是基建经费减少。

  四、财政拨款支出决算情况

  省政府办公厅财政拨款支出主要用于保障省政府机关、厅属各行政事业单位正常运转、完成日常工作任务以及完成特定的工作任务。其中:

  基本支出,是用于保障省政府办公厅机关、下属各行政事业单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障省政府办公厅机关、下属各行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出16,456.03万元,主要用于保障省政府办公厅机关、下属各行政事业单位正常运转,为完成特定的行政、事业工作任务,用于一般公共服务方面的经费支出。  

  (二)科学技术支出12万元,主要用于课题研究方面的支出。

  (三)社会保障和就业支出1,840.06万元,主要用于省政府办公厅机关、下属各行政事业单位开支的离退休人员经费支出。

  (四)医疗卫生支出386.07万元,主要用于按政策规定为职工缴纳医疗保险金等医疗卫生方面的支出。

  (五)商业服务业等事务支出85万元,主要用于物流业促进工作方面的支出。

  (六)住房保障支出1,050.78万元,主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金和按照国家房改政策规定发放给无房职工的住房补贴。

  (七)其他支出674.66万元。主要用于应急指挥中心建设基建支出。

  五、财政拨款“三公”经费情况

  (一)因公出国(境)经费

  2015年因公出国(境)费128.79万元,较2014年决算数109.23万元增长17.91%。主要原因是出国(境)任务增加,年中追加出国经费预算21.13万元。

  2015年因公出国(境)团组19次,出国(境)31人。出国(境)团组主要包括:省委组织部组织的赴加拿大“西部金融中心规划建设培训班”团组;国务院法制办举办的赴英国立法培训团组;省政管办组织的赴澳大利亚、新西兰公共资源交易管理考察团组;省商务厅组织的赴比利时、奥地利、新加坡经贸团组;省旅游局组织的赴法国、德国、奥地利旅游宣传推广团组;省外侨办组织的赴波兰、罗马利亚、意大利开展“中波合作论坛”、友好城市建设、设立领事机构工作团组等。

  (二)公务接待费

  2015年公务接待费16.76万元,较2014年决算数9.6万元增加74.58%,主要原因是接待任务增加。

  2015年公务接待费主要用于公务接待开支的用餐费等。其中:国内公务接待137批次,1,061人,共计支出16.76万元。

  (三)公务用车购置及运行维护费

  2015年公务用车购置及运行维护费525.95万元,较2014年决算数569.92万元减少7.72%,主要原因是公务用车数量减少。

  截至2015年底,单位现有公务用车136台,其中:小型汽车95台、越野车23台、多功能载客车15台、专业技术用车3台。

  2015年车辆运行维护费支出525.95万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、审车费等支出。主要保障省政府机关日常工作运转、省政府及办公厅领导到基层指导调研、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计1,231.33万元。

  (二)政府采购情况

  2015年政府采购支出2,839.23万元。其中:政府采购货物230.73万元,政府采购工程64万元,政府采购服务2,544.50万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2015年底,单位现有公务用车136台,其中:小型汽车95台、越野车23台、多功能载客车15台、专业技术用车3台。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。
附件:
四川省人民政府办公厅2015年部门决算表
责任编辑:刘化雨