关于四川省体育局2016年部门预算编制的说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  根据省政府批准的三定方案,省体育局的主要职责如下:贯彻实施党和国家体育工作的方针政策和法律法规,研究拟订全省体育工作法规、规章草案和政策并组织实施。研究体育发展战略,拟订全省体育事业发展规划,负责推动多元化体育服务体系建设,推进体育公共服务和体育体制改革。统筹规划全省群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动全省国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施的建设,负责对公共体育设施的监督管理。统筹规划全省竞技体育发展,指导体育训练、体育竞赛和运动队伍建设,组织和统筹参加国家级以上综合运动会,负责组织协调省级综合性运动会的竞赛工作,协调运动员社会保障工作。统筹规划全省青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。拟订全省体育产业发展政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设,负责监督管理全省体育彩票销售工作。指导、管理体育外事有关工作,组织开展国际间和与港澳台的体育交流与合作。指导体育科研、技术攻关和成果推广工作,负责组织、监督全省体育运动中的反兴奋剂工作。承担由省政府公布的有关行政审批事项。承办省政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作任务介绍

  1.继续深入推进党的思想政治建设和作风建设。

  2.做好四川体育“十三五”规划编制工作。

  3.继续开展体育民生工程。一是建设农民体育健身工程1000个;二是体育场馆免费低收费开放体育锻炼1400万人次;三是资助全省业余训练贫困学生运动员2000名; 

  4.大力开展体育群众活动。利用6月10日纪念日和8月8日“全民健身日”等重要时间节点,开展主题示范活动,打造全民健身活动品牌。举办四川省羽毛球俱乐部全民健身系列赛。

  5.做好各项体育赛事的备战和参赛工作。全力以赴做好我省参加备战里约奥运会人员的服务保障工作,积极与国家队教练员沟通,及时掌握川籍健儿的备战动态,经常与备战运动员谈心,了解他们的内心想法,消除后顾之忧,力争在奥运会上取得优异成绩,为国争光,为蜀添彩。

  6.制定下发《四川省第十三届运动会竞赛规程总则(草案)》。

  7.抓好《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号)的贯彻落实,做好体育产业开发等工作。

  二、部门概况

  省体育局下属二级预算单位14个,其中行政单位1个,其他事业单位13个。

  三、收支预算总体情况

  省体育局2016年收入预算总额为71504.68万元,其中:当年财政拨款收入55037.15万元,事业收入1968.73万元,其他收入578.74万元,用事业基金弥补收支差额5181.43万元,上年结转收入8738.63万元。相应安排支出预算71504.68万元,其中:人员支出19702.22万元,日常公用支出2787.7万元,对个人和家庭的补助支出2557.04万元,项目支出46457.72万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  省体育局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省体育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障省体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障省体育局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  省体育局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出2274.69万元,主要用于:省体育运动学校人员支出、日常公用支出和运动员文化教育专项支出及各单位培训支出。

  (二)科学技术支出837.46万元,主要用于:省体育科学研究所人员支出、日常公用支出和体育科研专项支出,继续对省优秀运动员实施科研攻关服务保障和建立全民体质与健康测评管理系统支出。

  (三)文化体育与传媒支出37213.1万元,主要用于:局机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:运动会备战比赛经费、运动员伙食补助费、青少年体育经费、社会体育经费等,以促进我省体育事业的蓬勃发展,保障运动队备战各项赛事、社会体育管理、群众体育活动等工作顺利开展。

  (四)社会保障和就业支出301.19万元,主要用于:局机关及下属事业单位离退休人员支出。

  (五)医疗卫生支出1507.14万元,主要用于:局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

  (六)住房保障支出1852.25万元,主要用于:局机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  (七)其他支出17773.12万元,主要用于:训练基地修建、设备购置、体育场馆和训练基地运行维护等支出,以保障运动队日常训练及比赛需要。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  省体育局2016年“三公”经费财政拨款预算数412.54万元,其中:因公出国(境)经费16万元,公务接待费51.5万元,公务用车购置及运行维护费345.04万元。

  (一)因公出国(境)经费与2015年预算持平。根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2016年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组3次, 12人。出国(境)团组主要包括年度体育交流活动和体育比赛等,通过出访进一步促进四川体育对外交流与合作,提高体育比赛成绩。

  (二)公务接待费与2015年预算持平。2016年公务接待费计划用于备战和参加运动会、承办和参加国际国内体育赛事、体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降5.73%。主要原因是省体育局机关公务用车制度改革,车辆减少。

  单位现有公务用车72辆,其中:轿车31辆,越野车5辆,多功能乘用车36辆。

  2016年安排公务用车运行维护费345.04万元。用于72辆公务用车所需的燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。主要保障运动会备战比赛、承办和参加体育赛事、开展体育训练、体育健身、体育交流合作、体育后备人才培养等工作。

  六、机关运行经费安排情况

  省体育局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1101.34万元。

  

  
附件:
四川省体育局2016年部门预算公开表
责任编辑:雷晓琦