关于四川省农业厅2016年部门预算编制的说明

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  一、基本职能及主要工作

  省农业厅是主管全省农业与农村经济工作的省政府组成部门,其主要职能是:拟订全省农业和农村经济发展战略、中长期发展规划、政策并组织实施,推进农业依法行政;承担完善农村经营管理体制的责任;指导粮油、畜禽、水产等主要农产品生产工作,组织落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关政策措施,引导农业产业结构调整和产品品质的改善;指导农业产业化经营,促进农业产前、产中、产后一体化发展;承担提升农产品质量安全水平的责任,组织开展农业生产资料市场体系建设,承担农业生产资料的许可及监督管理职责;负责制定全省农业机械化发展规划并组织实施;负责农作物重大病虫害防治;承担农业防灾减灾责任,监测、核查、发布农业灾情,组织农业生产救灾物资的储备和调拨。管理农业和农村经济信息,监测分析农业和农村经济运行;制定全省农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施;负责农业资源区划和资源保护工作;负责农村能源建设和资源环境工作;会同有关部门拟订全省农业农村人才队伍建设规划并组织实施;承办农业涉外事务;负责全省国有农场土地的保护、利用和管理,指导国有农场的改革与发展;承担省政府公布的有关行政审批事项,承办省政府交办的其他事项。

  2016年全省农业工作总的要求是,以“五大发展理念”为引领,以“稳粮调结构、转型增效益、发展可持续”为工作主线,加快推动农牧渔结合、种养加一体、一二三产业融合发展,扎实抓好产业脱贫开发,促进农民收入持续增长。具体目标是:粮食产量稳定在上年水平,农业增加值增长3%以上,农牧渔业为农民人均增收180元,主要农作物耕种收综合机械化水平力争达到55%,努力确保不发生重大农产品质量安全事件和区域性重大动物疫情。重点抓好以下工作:

  (一)加快调整优化产业结构,推动一二三产业融合发展。一要继续保持粮食主产省地位。坚持省内粮食总量平衡、基本自给的目标不动摇。继续抓好以90个粮食主产县为重点的一批粮食生产“功能区”、“示范区”建设,确保全省粮食产量保持稳定,为农业调结构促转型奠定基础。二要调整优化粮经饲结构。粮食作物发展加工专用玉米、青贮饲草玉米、优质马铃薯、优质水稻、中筋小麦等主要作物新品种,以养定种、发展青贮饲草玉米300万亩以上,国标二级以上优质稻达到1000万亩。经济作物优化区域结构,继续打造优势特色产业带,推进品种更新换代,合理搭配品种熟期,大力推广优新品种,发展名特优新农产品,提高产出效率。饲料作物增加省内饲料粮和优质牧草供应,配套新增干物质饲草料58.4万吨。三要调整优化畜牧水产结构。畜牧业要进一步巩固和发展“川猪”优势,大力发展牛羊等草食牲畜和特色小家畜禽。水产业要因地制宜发展池塘健康养殖、水库生态养殖、稻田综合种养殖。四要实施农产品加工业转型升级工程。把农产品加工业与现代种养业统筹规划、同步实施,重点推进农产品初加工、主食加工、综合利用加工。农产品贮藏保鲜设施达到1.2万座。五要大力发展休闲农业。深化现代农业产业基地景区化建设,推动产区变景区、田园变公园、产品变商品。推进示范休闲农庄、农业主题公园建设。新评定省级示范休闲农庄100家、农业主题公园100个,休闲农业与乡村旅游年综合性收入达到1200亿元。

  转方式调结构的重要载体和抓手是现代农业畜牧业重点县和国家现代农业示范区建设。今年,将启动80个现代农业、畜牧业重点县建设,省上重点抓20个现代农业示范县建设和成都市整市示范,要科学制定规划,进一步推动优势产业转型升级;示范县要在产业培育、科技创新、机制创新、品牌打造、带动农民等方面可看可学可借鉴。13个国家现代农业示范区,要继续以体制机制创新为突破口,大力整合各方资源,确保在建设成效和示范带动上取得新突破。

  (二)强化畜禽养殖标准化示范引领,推动现代畜牧业稳定发展。今年要求畜牧业产值增长3%,肉、蛋、奶产量分别增长2%、4%和0.5%。一要巩固川猪优势和发展草食牲畜。继续实施新增优质生猪生产能力工程,进一步提升国家优质商品猪战略保障基地建设水平,年出栏生猪稳定在7500万头左右。加快实施《四川省牛羊肉产业发展规划》,推进国家基础母牛扩群增量项目和省级肉牛、肉羊标准化生产基地县建设项目,肉牛、肉羊年出栏增长5.5%、3.5%,牛羊肉总产量增长4.5%。特色小家畜禽年出栏增长1.8%。二要抓好畜禽标准化养殖场(小区)建设。深入开展畜禽养殖标准化示范创建活动,建设部省级标准化示范场(小区)100个,畜禽标准化养殖比重提高3个百分点。大力推广“龙头企业+养殖专业合作社+适度规模养殖户”和“生态养殖+沼气+绿色种植”发展模式,推行适度规模养殖农户共建、联建标准化养殖小区模式,生猪规模养殖比重达到74%。三要提升产业化经营水平。围绕增强产业综合效益,突出良种繁育、饲料生产、精深加工等关键环节,集中扶持一批销售收入排位靠前、利益联结机制完善的畜牧业重点龙头企业,完善产业一体化利益联结机制,提升带动能力。

  (三)突出特色和健康养殖,加快发展现代水产业。今年水产品总产量达到142万吨,总产值达到360亿元。一要注重优化区域布局。大力发展池塘健康养殖、水库生态养殖、稻田综合种养殖、节水节地设施渔业。深化水产示范园区、示范基地、示范村建设,建设一批水产种苗繁育基地、特色水产养殖基地、休闲渔业基地和水产优势产业带、集中发展区。二要强化产业支撑能力建设。加强水产业基础设施建设,扎实推进水产良种工程、质量安全工程、疫病防控工程、生态养护工程和电商服务工程,不断增强水产业综合生产能力、抗风险能力、可持续发展能力。三要突出消费导向与渔业综合开发。大力推广名优水产品养殖和“一村一品”养殖,引导发展休闲、观赏、垂钓、餐饮等延伸产业,实现水产业“效益倍增”。

  (四)扎实抓好特色产业精准扶贫,强化同步全面小康产业支撑。抓好产业扶贫是各级农业部门责无旁贷的政治责任。一要以贫困村为单位抓紧编制规划。抓紧完成贫困村产业发展规划。要有指导性、前瞻性和可操作性,明确主导产业。要统筹考虑产业基地布局、产品加工和休闲观光设施建设,统一规划,配套建设。二要大力发展“一村一品”。产业发展要避免同质化,精准到村、精准到户,一村一品、一户一业。市县农业部门要加强指导,引导每个贫困村确定1—2项发展基础好、增收潜力大的产业作为主导产业集中打造。三要抓好技术扶贫。扎实开展万名农业科技人员进万村技术扶贫行动,做到“每个贫困村都有一名驻村农业科技人员”。要按照《四川省“万名农业科技人员进万村技术扶贫行动”绩效考评办法》,强化监督考核,用好绩效考核成果,确保人员、时间、任务、考评、奖惩“五落实”。

  (五)强化农产品质量安全监管和动物疫病防控,确保“舌尖上的安全”。一要大力推进农业标准化。在加快制修订省级农业地方标准的同时,组织开展标准化生产创建,建设一批粮经作物标准化生产基地、畜禽养殖标准化示范场(小区)和水产健康养殖场,发挥其在过程控制、减量化生产和生态环境保护等方面的示范引领作用。二要持续深化“两个创建”。继续推进省级农产品质量安全监管示范县(市)创建,积极争创国家农产品质量安全县,探索建立覆盖全过程的农产品质量安全监管制度,构建“工作体系健全、条件保障到位、制度机制完善、监管措施有力”的监管模式。三要着力抓好执法监管。完善基层监管、检测和综合执法体系,加强乡镇监管服务站建设和村组协管员配备。深化追溯体系建设,推进农产品生产环节与加工、流通领域追溯体系对接。加快建设农资监管和网格化移动监管信息平台,逐步将农业投入品及主要农产品生产经营主体纳入监管范围。加强农产品质量安全例行监测和风险监测预警,深入开展专项整治,严厉打击制售假劣农资以及非法添加等违法行为。四要加强重大动物疫病防控。严格落实强制免疫、产地检疫、监测预警、消毒灭源、应急处置、病死畜禽无害化处理等防控措施,突出抓好口蹄疫、禽流感、猪蓝耳病、猪瘟等4种重大动物疫病防控,启动实施小反刍兽疫扑灭计划,严格实施家禽H7N9流感剔除计划,统筹做好包虫病、狂犬病等人畜共患病防控。五要切实加强畜禽屠宰监管。强化屠宰检疫、无害化处理、统计监测等日常监管,继续开展生猪定点屠宰资格清理整顿,完善定点屠宰设置规划,健全畜禽屠宰行业管理机制。专项整治制售病害肉、注水肉及私屠滥宰等重点问题。

  (六)强化农业物质技术基础,提高农业科技创新和技术推广应用水平。一要加快科技创新和技术推广。深化农业科技体制改革,完善成果权益分配激励政策。注重科技创新能力建设,加强基层农技推广体系改革与建设,构建“首席专家+岗位专家+产业基地示范县”等转化新模式,应用信息化技术进行推广方式创新。二要提升现代种业竞争力。我省将作为全国深入推进种业领域科研成果权益分配改革的重点改革示范省,要积极探索成果权益分享、转移转化和科研人员分类管理机制。要大力发展高端种业,选育一批重大突破性优新品种,重点建设邛崃、梓潼等8个国家级杂交水稻制种基地和西昌国家级杂交玉米制种基地。深入实施畜禽水产良种工程,强化地方特色优质种质资源保护开发,提高畜禽、水产供种能力和质量水平。三要推进农业机械化加快发展。以粮油主产区为重点,推进全程农业机械化加快发展。进一步完善农机购置补贴政策,大力扶持农机大户、农机合作社等新型农机主体发展,新发展农机合作社60个。突出水稻、玉米、小麦、马铃薯、油菜五大作物和畜禽、水产养殖,推进农机农艺深度融合。深入开展农机化示范县建设,建设农机化核心示范区暨农机农艺融合示范区,推进主要农作物生产全程机械化示范。全省农机总动力超过4480万千瓦。四要大力发展农业信息化。开展农业物联网试点,积极组织新型经营主体入驻知名电商平台,积极完善农业信息化管理平台。五要加快培育新型职业农民。建立健全教育培训、规范管理和政策扶持“三位一体”的新型职业农民培育体系,充分发挥农业广播电视学校等教育培训机构的主体作用,创新培训方式,提高培训质量,培育新型职业农民4万名以上。

  (七)深入推进品牌建设和市场开拓,提高农产品市场竞争力。一要深入实施“区域品牌+企业品牌”战略。省上继续联合各地打造“天府龙芽”、“四川泡菜”等省级区域品牌,鼓励和支持新型经营主体加入,共同建设大品牌、经营大品牌。各地要结合自身特点,打造地方区域特色品牌,支持“蒙顶山茶”、“遂宁鲜”、“东坡味道”、“广元七绝”、“巴食巴适”、“大凉山”、“圣洁甘孜”等品牌做大做强。大力推进“三品一标”产地认定和产品认证。二要继续办好和组织参与国内展会。构建以茶博会、菜博会、泡菜产销会等为主体的农产品推广营销平台,提升展会水平。用好国际农交会、“川货全国行”、“万企出国门”等平台,加大品牌推介和产品促销力度,提高品牌知名度和影响力。三要加快农业“走出去”步伐。主动融入国家“一带一路”倡议,积极开拓“一带一路”沿线国家、港澳台地区市场,大力促进企业到东南亚、俄罗斯、非洲等国家投资兴业。四要建立健全农产品市场体系。围绕优势主导产业发展,加强区域性批发市场和产地批发市场建设,建好国家级彭州蔬菜市场。

  (八)深入推进农业农村改革,激发现代农业发展活力。一要加快推进农村土地确权登记颁证。年底前全省要基本完成,完成率达到90%以上。加快完善以县级为中枢、乡级为平台、村为网点的土地流转服务平台,推动农村土地规范有序流转。二要大力培育新型农业经营主体。加大农民合作社、家庭农场、种养殖规模经营户、农业企业的扶持力度,引导新型经营主体采取租赁、转包、托管、入股等多种形式发展适度规模经营。今年,全省将新增省级示范合作社、示范家庭农场各300家。三要深入开展农村集体资产股份合作制改革。扩大农村集体资产股份合作制改革试点,未开展试点的市(州)至少选择1个县(市、区)开展试点,鼓励各县(市、区)自主开展试点。继续加强农村“三资”监督管理。四要积极探索增加农民财产性收入新途径。继续在全省全域推进农村土地流转收益保证贷款,推动财政支农项目资金直接投向符合条件的农民合作社,形成的资产转交农民合作社持有并折股量化到成员,引导农民同新型经营主体发展股份合作经济,利用资产经营增收。

  (九)强化要素保障配套,破解制约农业发展瓶颈问题。一要强化基础设施配套。深入实施《四川省高标准农田建设总体规划(2011-2020年)》,今冬明春建设高标准农田528万亩,其中示范区200万亩,要加强项目整合,统筹规划设计,确保任务落地。加快农村机耕道建设。推进农村机电提灌站建设,保障2000万亩以上机电灌溉面积和35亿立方米提水能力。二要强化农业生产性服务配套。继续加强基层农技推广体系的改革与建设,扩大政府购买农业公益性服务试点,积极发展良种苗繁育、集中育苗、病虫统防统治、测土配方施肥、农机承包作业和养殖粪污专业化处理等服务,推广“农业服务超市”等农业生产社会化服务新模式。三要强化农村金融配套。建立健全由财政支持的农业信贷担保体系,选择30个县整县推进信用保证贷款试点。开展大型农业设施设备、生产订单、农业保单、畜禽鱼类活体等产权抵押融资。提高特色农业保险奖补和赔付水平,扩大价格指数保险试点。四要强化农业法治保障配套。推动农药管理条例、种子管理条例、农产品质量安全实施办法等法规修订,以及《农村集体经济组织条例》立法。开展农业普法教育,推进农业依法行政。深入实施农业综合执法能力提升工程,强化农业综合执法。

  (十)抓好农业生态环境保护与治理,促进农业可持续发展。一要加强耕地质量保护与提升。继续实施耕地保护与提升行动,加强土壤有机质提升和酸化土壤改良,开展土壤重金属污染综合防控和治理修复试点,稳步推进产地土壤污染综合治理修复试点。建立健全耕地质量监测体系,实行耕地地力、墒情、环境质量例行监测制度。二要推动种养结合循环农业发展。开展种养结合循环农业试点示范,推行沼渣沼液综合利用,建设一批种养循环农业示范区。三要实施化肥农药零增长行动。依托新型农业经营主体和专业社会化服务组织,推广测土配方施肥、水肥一体化、病虫害专业化统防统治和绿色防控。全省农作物绿色防控覆盖率达到25%,病虫害专业化统防统治覆盖率超过35%,农药利用率达到40%。四要推进农业废弃物资源化利用。科学规划布局畜禽养殖,大力推进标准化畜禽养殖场沼气工程建设。在23个县开展PPP模式推进畜禽粪污还田利用试点。培育秸秆产业化利用主体,农作物秸秆综合利用率达到82%。五要加强草原保护与建设。启动实施第二轮草原生态保护补奖政策,深入实施退牧还草、退耕还草、鼠虫害防治、南方现代草地畜牧业推进行动等工程,开展草原确权承包试点,加大草原监理监测力度。六要落实水生生物资源保护。严格执行禁渔期制度,开展人工增殖放流,加大珍稀濒危水生野生动物保护力度,加强水域生态保护和渔业水域环境污染治理。加快水生生物自然保护区、水产种质资源保护区和水生生物湿地保护示范区建设步伐,强化保护区的监督管理。

  二、部门概况

  省农业厅下属二级预算单位53个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位9个,其他事业单位43个。

  三、收支预算总体情况

  省农业厅2016年收入预算总额为73065.41万元,其中:当年财政拨款收入42437.11万元,事业收入7172.05万元,事业单位经营收入112.30万元,转移性收入5703.24万元,其他收入3988.05万元,用事业基金弥补收支差额5566.93万元,上年结转收入8085.73万元。相应安排支出预算73065.41万元,其中:人员支出22528.90万元,日常公用支出4662.46万元,对个人和家庭的补助支出3608.7万元,项目支出42265.35万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  农业厅部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省农业事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障农业厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障农业厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  农业厅2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出3822.17万元,主要用于下属省蚕丝学校、省水产学校人员工资、日常运转及中专教育项目支出,包括中等职业教育生均拨款、教学楼实验室及学生宿舍维修维护等项目。保障学校在职人员工资、离休人员离休费以及日常公用经费开支、中职学校学生国家助学金补助、减免学费补助以及教学设施维护,改善办学条件。

  (二)科学技术支出6219万元,主要用于下属研究机构畜牧科学院、草原科学研究院、农业机械研究设计院等机构运行及科技专项。包括现代畜牧业发展、国家科技创新基地(体系)能力建设、国家现代农业体系四川创新团队建设、农业装备技术重点实验室建设、草原生态保护与建设等项目。通过项目实施,完成猪、鸡、兔肉品质改良,提高养殖技术,完成包括数据上报、技术培训等基础工作,完成农业部、省相关部门及首席科学家交办任务;通过草地改良、人工草地建植等技术研究与示范推广,建立优质高效饲草生产示范基地,创建完善农机产品、农业装备试制平台和研发测试技术平台,提升四川农业机械技术水平和新技术成果转化能力。

  (三)社会保障和就业支出899.77万元,主要用于厅机关及下属事业单位离休人员支出。保障离休老同志离休工资、生活补贴正常发放。

  (四)医疗卫生支出1422.94万元,主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。保障全厅干部职工基本医疗、门诊补助正常缴纳。

  (五)节能环保支出20万元,主要用于:退牧还草工程调研及检查验收、退牧还草工程建设管理培训、退牧还草工程宣传、资料编印等。通过项目实施,项目区内与项目区外的植被盖度、高度和产草量有明显提高;通过退牧还草培训,对各项目州县如何加强退牧还草工程建设管理、规范使用好项目资金、按时保质保量完成建设任务有着重要的指导作用。

  (六)农林水支出31778.03万元,主要用于:厅机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括:通过实施农产品质量安全监管项目,加大对农产品监管,保证农产品质量安全稳定;通过农产品境外市场开拓专项,扩大我省农业对外活动影响,促进企业对外合作和提高贸易水平;通过川字号农产品品牌宣传推介与市场拓展活动开展,进一步宣传推介“川”字号农产品质量品牌和企业品牌,进一步提升“川”字号农产品在国(境)内外市场的竞争力;开展农业政务信息化提升,加快农业行政管理数字化步伐,强化数据安全和共享,充分利用信息技术促进农业现代化;开展兽药GMP管理,加强对兽药生产企业的有效监管提供重要技术保障;开展畜禽水产良种工程,提高水产良种质量,促进渔业增效、农民增收;开展重大动物疫病防控工作,减少并控制动物疫病,防止动物疫情紧急突发情况,控制动物疫情的扩散;开展农产品质量安全检验检测体系建设,进一步提升我省农产品风险监测预警能力;开展农作物新品种试验、救灾备荒种子储备、种子质量监管抽查,确保种业安全;开展农业机械试验鉴定基地建设,增强四川农业机械化公共服务能力、农业机械试验鉴定能力,大幅提升四川农机装备水平;加强草原生态保护与建设,为牧草产业技术体系构建、草原生态建设保护及我省牧区草地畜牧业持续健康发展提供科技支撑等。

  (七)住房保障支出2033.92万元,主要用于厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金、发放购房补贴及厅属场站国有垦区危房改造专项。保障在职职工住房公积金正常缴纳、部分住房面积未达标及无房职工购房补贴发放。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  省农业厅2016年“三公”经费财政拨款预算数725.63万元,其中:因公出国(境)经费90万元,公务接待费148.99万元,公务用车购置及运行维护费486.64万元。

  (一)因公出国(境)经费较2015年预算增长12.5%。主要原因是为扎实推进农业对外开放,精准提升农业外贸产业发展,在严格执行年度农业对外开放和“走出去”工作计划、不增加因公出国人数的基础上,对部分出访团组增加出访任务,开辟农业合作新渠道、新内容,确保农业对外合作取得新进展。

  根据省外侨办批准的2016年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组11次,20人。出国(境)团组主要包括澳大利亚新西兰印尼农业经贸合作、非洲援外项目检查、日韩农民专业合作组织交流及经贸合作、东南亚相关国家农业交流合作及项目检查、法德畜牧业经贸合作、俄罗斯农业经贸合作以及新西兰农业产业化与特色农业现代化培训及荷兰现代化蔬菜生产的设施园艺技术培训等,主要任务是带领企业参加国际知名展览会,促进农产品贸易;赴相关国家加强农业科技交流与合作,提升农业发展水平;带领企业“走出去”开展投资合作,促进农业国际化进程;参加相关培训,提升我省农业现代化建设能力。

  (二)公务接待费较2015年预算下降6.38%。主要原因是严格执行中央八项规定、省委省政府十项规定,加强厉行节约,加强内部财务管理,开展监督检查,严格执行公务接待制度,严格控制接待标准,压缩接待规模。

  2016年公务接待费计划用于农业对外合作外事接待、农业招商引资、农产品品牌宣传推介与市场拓展、农产品质量安全监管、农村能源综合建设、新型农业经营主体指导服务与管理、现代畜牧业发展、草原生态保护、重大动物疫病防控、农机新技术新机具推广及可持续农业发展宣传等方面接待支出;兄弟省市农业厅(委)来川进行转变农业发展方式、新型经营主体培育、农业担保体系建设等业务交流接待支出,农业部相关司局来川调研、检查验收、督促指导等接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降12.93%。主要原因是机关和参公单位已按要求实施公务用车制度改革。

  单位现有公务用车119辆,其中:轿车78辆,越野车24辆,多功能乘用车17辆。

  2016年安排公务用车运行维护费486.64万元。用于119辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障厅机关及下属单位执行公务活动,开展基层工作调研,野外抽样取证,农业专项管理督查,现代农业推进、农业生态环境保护与治理、农业公共安全保障、农业管理与服务体系建设,动物卫生监督执法、渔船检验及船用产品检验检查、良种繁育科研推广、种子质量监管抽查、动物疫病采样监测及督查、畜产品安全拉网抽样督察、土壤质量监测评价、兽药和饲料以及饲料添加剂抽样、无公害农产品抽样检查、全省农业植物检疫性有害生物监测与控制,蚕种品种资源保护及区域化试验、粮油新品种试验示范推广、绿色防控技术示范推广、农药安全性监测与评价、机械化播种收获现场示范、草原生态保护等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  省农业厅2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计4909.89万元。
附件:
四川省农业厅2016年部门预算公开表
责任编辑:陈利