关于四川省医疗保险管理局2016年部门预算编制的说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  省医保局是省人力资源和社会保障厅下属的参照公务员法管理的事业单位,主要负责省本级机关事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助、补充医疗保险业务经办工作;参与医疗保险有关政策的研究和制定工作;负责对全省各市州医疗保险经办业务工作的监督、管理、指导和服务。

  (二)2016年重点工作任务

  2016年,继续以推进全民参保登记计划实施、加快城乡经办管理统筹、深化医保支付方式改革、加强医保医生管理和协议管理、狠抓医保基金运行监控为重点,推进各项改革和重大政策顺利实施;坚持依法依规经办,坚持创新发展,坚持改进作风,坚持服务基层,全面提升医保经办管理服务水平。同时,重点抓好以下工作:

  1.不断完善异地就医即时结算工作。进一步拓展异地就医服务功能,推进跨省异地就医即时结算服务工作。

  2.指导做好整合城乡居民医疗保险制度工作。做好整合地区“三个目录”、定点医药机构管理、信息管理的统一,积极推动更多地区开展城乡居民医疗保险制度的整合。

  3.抓好全省医疗保险医疗服务监管工作。抓好审核监管信息化建设和协议管理。

  4.深化付费方式改革。研究探索将云计算、大数据分析为代表的新技术运用到付费方式改革工作中,促进医保付费方式更加科学合理。

  5.研究医疗保险个人帐户制度改革。针对医疗保险个人帐户医保基金数量大的情况,研究完善个人帐户政策。

  二、部门概况

  省医保局下属二级预算单位1个,为参照公务员法管理的事业单位。

  三、收支预算总体情况

  省医保局2016年收入预算总额为1365.47万元,其中:当年财政拨款收入1365.47万元。相应安排支出预算1365.47万元,其中:人员支出385.21万元,日常公用支出125.21万元,对个人和家庭的补助支出52.97万元,项目支出802.08万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  省医保局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省医保经办事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障省医保局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障省医保局为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  省医保局2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出43.6万元,主要用于全省医保统计报表培训、全省联网数据工作培训、医疗费用总额控制培训、全省医保经办管理培训、省本级参保单位和“两定点”政策培训等方面的支出。通过培训,不断提高全省和省本级医保业务经办和管理服务能力。

  (二)社会保障和就业支出933.4万元,主要用于人员工资、日常运转等基本支出以及为完成特定事业发展目标而安排的年度项目支出。主要包括省本级医疗保险业务经办、参保缴费稽核、定点医疗机构和药店的监管、医保政策宣传、办公用房租赁、医疗保险信息系统建设及运行维护、对全省医疗保险经办机构的业务监督和指导。

  (三)医疗卫生与计划生育支出36.03万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险费及公务员医疗补助支出等。

  (四)住房保障支出52.44万元,主要用于按照规定标准为职工缴纳的住房公积金及无房职工的购房补贴支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  省医保局2016年“三公”经费财政拨款预算数9.2万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4万元,公务用车购置及运行维护费5.2万元。

  (一)2016年未安排因公出国(境)经费,以前年度也未安排该项费用。

  (二)公务接待费与2015年预算持平。

  2016年公务接待费计划用于上级机关及相关部门来川调研、检查、指导工作,外省市来川考察交流等接待支出。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降57.9%。主要原因是因公务用车改革,公务用车数量减少。

  单位现有公务用车一辆,其中:轿车一辆。

  2016年安排公务用车运行维护费5.2万元。用于一辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥等方面支出。主要保障完成省政府、省人社厅年度工作目标任务,确保医保经办业务工作顺利开展。

  六、机关运行经费安排情况

  省医保局2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计706.13万元。