关于四川省国土资源厅2016年部门预算编制的说明

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  一、基本职能及主要工作

  基本职能:1.贯彻执行国家有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规,承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。2.承担规范国土资源管理秩序的责任。3.承担优化配置国土资源的责任。4.负责规范国土资源权属管理。5.承担全省耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。6.承担及时准确提供全省土地利用各种数据的责任。7.承担节约集约利用土地资源的责任。8.承担规范国土资源市场秩序的责任。9.负责矿产资源开发的管理,依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记。10.负责地质勘查行业和矿产资源储量管理。11.承担地质环境保护的责任,组织、协调、指导和监督地质灾害防治工作。12.依法征收土地、矿产资源收益,规范、监督资金使用,拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。13.推进国土资源科技进步,组织开展对外合作与交流。14.负责管理市(州)国土资源主管部门领导班子成员和处级干部。15.承担省政府公布的有关行政审批事项。16.承办省政府交办的其他事项。

  2016年重点工作:一是着力加强供给侧结构性改革,增强资源要素供给有效性;二是突出制度机制创新,完善国土资源管理方式;三是注重协调提升整体效能,优化国土资源开发利用结构;四是倡导绿色循环低碳发展,全面加快四川美丽国土建设;五是夯实开放共赢基础,积极服务开放型经济体系建设;六是推进资源开发成果共享,大力保障和改善民生;七是坚持全面规范管理,加强法治国土建设;八是落实从严从实要求,强化政治组织保障。

  二、部门概况

  省国土资源厅下属二级预算单位8个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位6个。

  三、收支预算总体情况

  省国土资源厅2016年收入预算总额为15,282.36万元,其中:当年财政拨款收入8,463.71万元,事业单位经营收入1,890万元,上年结转收入4,928.65万元。相应安排支出预算15,282.36万元,其中:人员支出2,612.12万元,日常公用支出688.59万元,对个人和家庭的补助支出691.5万元,项目支出11,290.15万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  省国土资源厅部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省国土资源事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障省国土资源厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障省国土资源厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  省国土资源厅2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出17万元,主要用于:厅机关二类会议费。

  (二)科学技术支出172.15万元,主要用于:机构运行(四川省国土勘测规划研究院基本支出)。

  (三)社会保障和就业支出365.85万元,主要用于:未归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休支出等,确保机关及事业单位离退休人员正常生活。

  (四)医疗卫生与计划生育支出273.45万元,主要用于:行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出等,确保机关及事业单位人员正常医疗需要。

  (五)城乡社区支出132万元,主要用于:四川省不动产登记信息管理基础平台建设。

  (六)资源勘探信息等支出136.64万元,主要用于:厅机关其他交通费用(车改后的交通补贴)。

  (七)国土海洋气象等支出8,708.53万元,主要用于:“行政运行(国土资源)”1,945.73万元,用于行政单位基本支出、参公管理单位公务接待、公务用车运行维护、物业管理等;“一般行政管理事务(国土资源)”1,144.06万元,用于厅机关及服务中心公务接待、公务用车运行维护、物业管理、办公设备购置、因公出国(境)经费、执法总队国土资源执法办案补助等;安排“机关服务(国土资源)”149.49万元,用于厅机关服务中心基本支出;安排“地质灾害防治”400万元,用于全省地质灾害科研项目;安排“事业运行(国土资源)”1,351.27万元,用于事业单位基本支出、公务接待、公务用车运行维护、物业管理等;安排“其他国土资源事务支出”3,717.98万元,用于国土所摩托车购置、四川省地质环境管理信息平台运行维护、四川省国土资源厅信息系统运行维护、信息网络及软件购置更新、《国土资源》内部报型连续性出版物项目、四川省年土地矿产卫片执法监督检查及重点区域卫片预警、2016年度全省土地变更调查与成果应用、部门应急机动等,确保全省国土资源事业发展需要。

  (八)住房保障支出358.09万元,主要用于:住房公积金支出,确保机关及事业单位按规定缴纳住房公积金。

  (九)其他支出3,112.88万元,主要用于:上年结转_地质灾害详查、地质灾害应急排查及评估工作、省级地质灾害专业队伍应急抢险能力建设项目、省级国土资源应急能力建设项目、省级专业监测预警平台建设项目、省级地质灾害应急物资储备等,确保全省地质灾害应急抢险、防治及勘查工作正常开展。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  省国土资源厅2016年“三公”经费财政拨款预算数350.16万元,其中:因公出国(境)经费46万元,公务接待费84.01万元,公务用车购置及运行维护费220.15万元。

  (一)因公出国(境)经费较2015年预算下降11.54%。主要原因是压缩出国支出。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2016年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组6次,18人。出国(境)团组主要包括:赴丹麦芬兰落实合作协议,洽谈具体合作项目赴丹麦、芬兰洽谈;赴德国开展农村土地整理技术专题培训赴德国培训;赴俄罗斯捷克就国土开发与保护、矿业合作进行洽谈赴俄罗斯、捷克洽谈;赴台湾地区学习地质灾害治理工程技术;赴香港开展房地产交易与不动产登记交流研讨;赴英国瑞士洽谈非常规能源开发利用合作事宜赴英国、瑞士访问等,以加强与国际地矿科技前沿的追踪合作,对国外风险勘探项目完成评估调研指导。

  (二)公务接待费较2015年预算下降31.77%。主要原因是更加严格执行中央八项规定,厉行勤俭节约。

  2016年公务接待费计划用于接待国土资源部领导、司局级领导、处级及处级以下干部、外省(区、市)国土资源部门客人来访;省委省政府、省级相关单位、部门领导;因地震次生灾害、地质灾害、土地执法、国土资源部及全国各省地质队援助我省地质灾害防治等来川工作人员。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降51.27%。主要原因是公车改革。

  单位现有公务用车41辆,其中:轿车20辆,越野车18辆,多功能乘用车3辆。

  2016年安排公务用车运行维护费220.15万元。用于41辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障全省土地资源利用与保护、耕地保护、地质灾害应急抢险及防治监管、矿产资源勘查开发监管、土地及矿产资源执法监察、土地权属调查等工作开展等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  省国土资源厅2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计1447.19万元。