关于四川省科学技术厅2016年部门预算编制的说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能

  牵头拟订和实施全省科技发展规划,负责组织拟订并实施省级科技计划;会同有关部门推进科技重大专项实施;推进全省创新体系建设和科技基础条件平台(基地)建设;会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施,负责组织高新技术企业认定;组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施,指导农业科技园区和可持续发展实验区建设,推动农村和社会事业科技进步;推进科技体制改革工作,提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议;会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议;指导科技成果转化工作,组织实施重大科技成果转化工程,负责组织省科学技术奖的评审和科技成果管理以及技术市场工作;负责科学技术普及工作,承担科技评估管理和科技统计工作;负责全省与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜。

  (二)2016年重点工作任务

  1.扎实推进全面创新改革试验。细化落实省委《关于全面创新改革驱动转型发展的决定》各项任务。重点推进军民融合、成果转化改革等8个方面工作,力争形成可复制、可推广的创新改革经验。

  2.大力推进区域创新载体建设。推进成都国家自主创新示范区建设。加快推进绵阳科技城集中发展区建设,推进绵阳科技城军民融合4项先行先试政策落地,办好第四届科博会。推进天府新区成都科学城建设。修订《四川省高新技术产业园区认定管理办法》,新建一批省级高新区。开展创新型城市建设试点,推进泸州等智慧城市建设。

  3.全面推进大众创业万众创新。制定“创业四川行动”实施方案(2016—2020年)。大力支持科技企业孵化器和众创空间建设,推进全省工业园区普遍建设科技企业孵化器,全省各类孵化器达到600家。开展中国创新创业大赛等一批品牌活动。

  4.深入推进科研院所分类改革。抓紧出台《科研院所改革总体方案》和试点推进方案,召开科研院所改革启动会。积极稳妥推进首批科研院所分类改革试点。推动高校科技创新和成果转化改革试点。

  5.布局实施重大科技创新专项。积极争取国家重大科技专项、重大平台建设、重大技术研发等项目落户四川。启动实施《四川省“十三五”科技创新规划》,在电子信息、智能制造、生物医药等领域,分批次有序启动实施一批省级重大科技专项。推进200项重大关键核心技术攻关。

  6.大力发展高新技术产业和科技服务业。实施高新技术企业倍增行动和科技型中小企业培育工程,培育一批重大创新产品和战略性新兴产品,全省高新技术产业总产值力争突破1.5万亿元。推进科技服务业快速发展,科技服务业产值力争达到3200亿元。

  7.加快推动科技成果转移转化。积极对接“国家科技成果转化行动”,推动建立科技成果转化投资引导基金,推进国家技术转移西南中心建设,着力打通科技成果转化通道。实施300项重大科技成果转化示范项目,加快科技成果产业化步伐。新建一批国家和省级重点实验室、工程技术研究中心、产业技术创新战略联盟。

  8.扎实推进科技精准扶贫。加快实施科技扶贫专项行动,实施200项科技扶贫专项,覆盖88个重点贫困县。开展省市县科技扶贫22个示范县、44个示范乡、600个示范村、3000户示范户建设。建立科研单位一对一帮扶机制,全面推进“插花式”贫困地区科技扶贫工作。

  9.着力强化金融创新助推功能。大力推进科技支行建设。推广成都“盈创动力”、绵阳科技城金融综合服务中心模式,开展常态化科技金融对接活动。支持各市(州)和有条件的县(市、区)建立创新创业投资基金。办好“第五届中国(西部)高新技术与金融资本对接推进会”。

  10.深化国际科技交流合作创新。扎实推进中韩创新创业园建设,建立合作机制,举办中韩创新创业大赛和中韩科技创新论坛。新增5—8个省级国际科技合作基地。加强与欧美、日韩、澳新以及“一带一路”沿线等国家和地区科技合作交流。推进建立中欧创新合作平台。推进在非洲厄立特里亚建立农业科技园。举办第五届中医药现代化国际科技大会。

  二、部门概况

  科技厅下属二级预算单位16个,其中行政单位1个,其他事业单位15个。

  三、收支预算总体情况

  科技厅2016年收入预算总额为32605.51万元,其中:当年财政拨款收入24402.49万元,事业收入4896.10万元,事业单位经营收入169.56万元,其他收入450.30万元,上年结转收入2687.06万元。相应安排支出预算32605.51万元,其中:人员支出7448.73万元,日常公用支出1494.80万元,对个人和家庭的补助支出1280.52万元,项目支出22381.46万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  科技厅部门预算安排财政拨款支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省科技事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障科技厅机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障科技厅机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  科技厅2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出192.62万元,主要用于:科技计划管理、科技普及、提高职工业务素质等培训支出。绩效目标:提高科技管理人员、项目评审技术及财务专家、单位职工的业务素质。

  (二)科学技术支出24585.67万元,主要用于:保障科技厅机关、下属事业单位等机构正常运转的人员经费、日常公用经费支出;为完成特定行政工作任务或事业发展目标安排的科技厅机关、下属事业单位及有关项目承担单位的项目支出。主要包括:科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科技交流与合作、其他科学技术支出。绩效目标:保障科技厅机关、下属事业单位等机构正常运转;完成特定的行政工作任务及科技事业发展预期目标。

  (三)社会保障和就业支出449.68万元,主要用于:科技厅机关及下属事业单位的离退休人员支出。绩效目标:部门预算优先保障离退休人员基本经费支出。

  (四)医疗卫生支出519.88万元,主要用于:科技厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员补充医疗保险等支出。绩效目标:按国家相关规定安排医疗保障经费等。

  (五)农林水支出85万元,主要用于:优质红肉猕猴桃新品种“红什1号”中试与示范、果树品种选育及技术研究支出。绩效目标:示范推广优质猕猴桃新品种,优化品种结构;建立专业的猕猴桃良种繁育基地,保障优质种苗供应;促进农民增收,推进我省猕猴桃产业化发展。

  (六)资源勘探信息等支出24.82万元,主要用于:鲜花椒制品生产工艺研究及其产品开发支出。绩效目标:运用集成创新技术研制鲜花椒制品及其成套生产工艺,形成花椒调味品新品类。

  (七)住房保障支出712.17万元,主要用于:科技厅机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金、按规定发放无房职工的住房补贴支出。绩效目标:按国家规定安排住房保障支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  科技厅2016年“三公”经费财政拨款预算数188.22万元,其中:因公出国(境)经费70万元,公务接待费30.30万元,公务用车购置及运行维护费87.92万元。

  (一)因公出国(境)经费较2015年预算下降12.5%。主要原因是按照全省统一要求减少因公出国(境)经费,进一步突出合作重点。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2016年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组12次,24人。出国(境)团组主要包括:赴以色列、厄立特里亚生物医药、农业科技合作洽谈团;赴韩国、俄罗斯科技服务业和创新创业对接洽谈团;赴匈牙利、比利时新能源汽车、生物医药技术交流合作团;赴加拿大、日本生物医药、新材料、环境保护等技术交流合作团;赴荷兰、芬兰食品安全技术、信息技术交流合作团等,将围绕参与国家“一带一路”建设、全面创新改革试验区建设、中韩创新创业合作等重点工作,加强与韩国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、俄罗斯、德国、意大利、以色列、荷兰、芬兰、日本等国家和地区的合作,推进高水平高端化的科技开放合作,推动中韩创新创业合作平台建设、推进国际科技合作基地建设等。

  (二)公务接待费较2015年预算下降31.4%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定,规范公务接待,厉行节约,控制公务接待费开支。

  2016年公务接待费计划用于第五届中医药现代化国际科技大会,第六届中韩科技创新论坛,第五届中国(西部)高新技术产业与金融资本对接推进会,中国科技城国际博览会,国内招商引智引资,国家重大项目评估,科技对口帮扶工作接待等。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降29.1%。主要原因是省直机关公务用车改革,我厅公务用车减编7辆,相应减少公务用车运行维护费。

  科技厅现有公务用车56辆,其中:轿车35辆,越野车7辆,多功能乘用车14辆。

  2016年安排公务用车运行维护费87.92万元。用于56辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障科技厅机关重大科技政策调研,推进科技体制改革、高新技术产业发展、战略性新兴产业培育、大众创新万众创业、精准扶贫等重大工作开展,以及下属事业单位日常业务工作公务用车的运行维护。

  六、机关运行经费安排情况

  科技厅2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计2430.14万元。