关于四川省发展和改革委员会2016年部门预算编制的说明

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  一、基本职能及主要工作

  (一)省发展改革委职能简介

  ⒈贯彻实施国家有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。拟订全省有关国民经济和社会发展、经济体制改革的地方性法规、规章草案,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  ⒉负责拟订并组织实施全省国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调全省经济社会发展,研究分析宏观经济形势,提出全省经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受省政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

  ⒊负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任,研究宏观调控重大问题并提出政策建议,搞好总量平衡,综合协调经济社会发展中的重大问题。负责省级以上开发区的指导、协调和宏观管理。

  ⒋负责汇总分析全省财政、金融等方面情况,参与制订财政、金融、土地政策,综合分析政策执行效果,负责全省全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作,提出多渠道融资的政策建议,综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆,保证全省国民经济计划和发展规划的实施。

  ⒌承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任,研究经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

  ⒍贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策,编制和执行价格调整改革规划,提出年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施,管理国家、省列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全省价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

  ⒎负责全省投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施,安排省级预算内基本建设资金,按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目(企业技术改造项目除外)和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向,研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策,指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

  ⒏推进经济结构战略性调整。组织拟订全省综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题,衔接平衡相关发展规划和重大政策,协调农业和农村经济社会发展的重大问题,衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划,引导全省重大生产力合理布局,协调推进全省重大技术装备推广应用和重大产业基地建设,会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策,指导全省自主创新体系建设发展

  ⒐促进城乡区域协调发展。组织编制全省主体功能区规划并协调规划实施和进行监测评估,组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策,研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策,负责地区经济协作的统筹协调。

  ⒑负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析省内外市场和对外贸易运行情况,编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食、棉花等重要物资和商品的省级储备工作,提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

  ⒒负责全省社会发展与国民经济发展的政策衔接,组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

  ⒓推进可持续发展,负责全省节能减排的综合协调工作,组织拟订并协调实施全省发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家应对气候变化重大战略规划和政策,组织拟订全省应对气候变化的规划和政策措施。

  ⒔会同有关部门拟订民族地区、革命老区、贫困地区经济发展规划,会同有关部门制定加快民族地区、革命老区、贫困地区经济发展的重大政策,协调推进重大项目建设,促进经济社会持续、稳定、协调发展。

  ⒕指导、协调并综合管理全省招标投标工作,对国家和省重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

  ⒖负责与交通运输部、国家铁路局、中国铁路总公司的工作衔接,负责组织协调和处理全省铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题,协同做好全省铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

  ⒗负责组织编制全省国民经济动员与装备动员规划、计划,研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。

  ⒘承担省实施西部大开发领导小组(省攀西地区资源开发领导小组)、省重点项目领导小组、省应对气候变化及节能减排工作领导小组的具体工作。

  ⒙承担省政府公布的有关行政审批事项。

  ⒚承办省政府交办的其他事项。

  (二)2016年重点工作任务介绍

  2016年是“十三五”决胜全面小康、建设经济强省的开局之年,也是推进结构性改革的攻坚之年。我委将紧紧围绕党中央、国务院和省委、省政府的战略部署,进一步调适理念、调适政策、调适方法,以新思路开创新局面,以新举措争创新业绩,重点抓好以下十个方面工作。

  1、系统推进全面创新改革。一是组织实施好系统推进全面创新改革试验总体方案。加快制定年度计划和工作推进方案,确保年内形成一批可复制可推广的改革经验。二是统筹推进成德绵协同创新。促进成德绵地区创新平台共建、资源共享、政策共用,加快建设绵阳科技城、成都国家自主创新示范区、攀西战略资源创新开发试验区以及国家级、省级开发区等创新载体。三是推动军民深度融合发展。加快建立省、部、军共同参与的领导体制和工作机制,推进军工投资和资产管理改革。四是全力推动“双创”工作。办好“双创”活动周等重大活动,加快建设国家新兴产业“双创”示范基地,加快推进国家级、省级工程实验室、工程研究中心和国家企业技术中心建设。五是大力发展创业投资。

  2、扎实推进“项目年”活动。一是突出抓好工业投资和民间投资。积极促进民间投资止滑回升,继续深化投融资体制改革,完善投资项目在线审批监管平台,进一步推动项目审批便利化、透明化。二是积极争取中央预算内投资、专项建设基金和国家债券融资。精准对接国家投资方向,争取国家更大支持。推动去年专项建设基金项目加快实施,抓紧对接今年国家专项建设基金安排方向和工作要求,精心谋划筛选项目。做好专项建设基金与地方政府债券、企业债券、信贷资金等的拼盘使用。三是切实抓好631个全省重点项目、100个省级重点推进项目建设。建立常态化领导联系督导重点项目机制,完善部门互动、上下联动的项目调度机制,建立投资项目考核奖惩机制,形成“全覆盖、宽领域、多层次”的项目推进工作态势。四是突出抓好项目储备和招商引资工作。积极对接国家“十三五”规划《纲要》工程项目专栏,谋划、储备、实施一批重大项目。会同投资促进等部门办好一系列重大投资促进活动。加强项目投资的调研督导,做好项目稽察和专项检查,切实发挥好投资效益。

  3、大力推进供给侧结构性改革。一是积极稳妥化解过剩产能。制定具体实施方案和配套措施,积极稳妥、分类有序推进相关工作。二是帮助企业降低成本。加大涉企收费清理力度,突出抓好垄断性中介服务收费清理,着力降低制度性交易成本。加快推动资源性产品价格改革,降低生产要素成本。三是积极培育新模式新业态新产品。加快发展以集成电路、网络与信息安全、卫星导航、大数据、云计算、物联网等为重点的新一代信息技术,加快落实大数据、云计算实施意见,加快建设省级电子商务示范城市。认真实施“中国制造2025”四川行动计划,大力发展智能电网设备、核能装备与技术应用、通用航空、轨道交通装备、机器人、节能环保装备等先进制造业。加快实施“互联网+”行动计划,推动重点领域试点示范。继续推进城区老工业区搬迁改造和资源型城市可持续发展。推动服务业优质高效发展,促进生产性服务业向专业化和价值链高端延伸、生活性服务业向精细化和高品质转变。

  4、深入推进重点领域改革。一是继续深化投融资体制改革。再取消下放一批企业投资项目审批事项。推行法定前置审批事项和中介服务事项清单式管理,进一步统一规范投资项目审批监管制度。推动投资项目在线审批监管平台全面运行。二是继续深化价格改革。加快完善主要由市场决定价格的机制,大力推进重点领域价格市场化改革。进一步落实政府定价目录,继续放开具备竞争条件的商品和服务价格。加强市场价格行为监管和反垄断执法,建立健全市场价格行为规则,规范价格收费秩序。三是积极推进电力体制改革,抓紧编制电力体制改革试点方式方案,按国家部署适时启动改革试点。四是有序推进全省公务用车制度改革。有序推进市(州)、县(市、区)公车改革。研究拟定企事业单位公务用车制度改革实施方案。五是稳步推进行业协会商会与行政机关脱钩。会同民政厅组织实施第一批行业协会商会脱钩试点工作,开展成效评估,进一步完善各项配套政策。六是加快推进统筹城乡、扩权强县和中小城市综合改革,牵头制定全省统筹城乡改革发展工作要点,推进统筹城乡综合示范项目建设;推动出台进一步完善扩权强县运行机制的意见;继续抓好中小城市综合改革国家和省级试点。七是积极推进公共资源交易体制改革。推进整合建立全省统一的公共资源交易平台,创新监管服务模式,规范交易管理,推动“四川省电子招标投标系统全面运行。

  5、统筹国际国内开放合作。一是加快出川大通道建设。围绕“六廊六路多国多港”,推进我省“十大铁路通道”规划建设,加快成都天府国际机场和支线机场建设,着力构建现代综合交通运输体系。二是积极融入“一带一路”和长江经济带建设。认真贯彻我省“一带一路”建设实施方案。对接落实国家《长江经济带规划纲要》,以交通、生态、新型城镇化、对外开放等为重点,加快推进一批示范项目建设。三是加强开放合作。协同推进中韩创新创业园、中德产业创新合作平台建设,加快推进中美“2+2”清洁能源合作,深化与长三角、珠三角、京津冀等经济圈的交流合作,务实推进成渝经济区建设。统筹推进浙川、粤川协议落实,加强与滇、黔、陕等周边省区合作。四是积极开展国际产能和装备制造合作。鼓励企业积极参与境外铁路、水电、电网、核电等建设,推动优势产业富余产能向境外转移,推动重大能源装备和重大装备制造走出去。

  6、着力推动城乡区域协调发展。一是大力推进新型城镇化。加快区域性中心城市建设,推动四大城市群协同发展。加快推进农业转移人口市民化。深入推动国家产城融合示范区和临空经济示范区建设,争取创建国家级承接产业转移示范区,积极做好国家新型城镇化试点工作。二是协调推进五大经济区发展。编制实施五大经济区“十三五”发展规划,加强对区域内基础设施建设、产业布局、公共服务等重大事项的统筹协调,及时协调解决经济运行中的重大问题。三是加快天府新区建设。抓好重大产业培育,开展重大投资促进活动,推动一批重点项目开工建设、投产达产。积极搭建投融资平台;支持“天府创客”等众创空间发展。四是推进县域经济发展和新农村建设。研究支持县域经济改革发展的政策,制定推进县域经济发展改革工作方案。统筹推进彝家新寨、藏区新居、巴山新居、乌蒙新村和幸福美丽新村建设。

  7、加快推进绿色循环低碳发展。一是发展绿色低碳循环经济。大力发展水电、风电、太阳能、天然气、页岩气等清洁能源,争创国家清洁能源示范省。推进传统制造业绿色改造,积极发展节能环保产业,加强秸秆资源综合利用,推动形成绿色生产方式。二是加快推进生态文明建设。切实抓好国家生态文明先行示范区建设,探索符合全省当前发展实际的生态文明建设模式。推动建立省内及省外横向生态补偿机制,深入开展低碳试点示范,研究碳排放权、用能权交易等市场化机制。三是扎实做好节能降碳工作。科学分解国家下达我省的“十三五”节能降碳目标任务,落实节能降碳目标责任。实施锅炉窑炉改造、电机系统节能、余热余压利用、建筑节能等重点工程。

  8、切实保障和改善民生。一是加强民生社会事业发展,大力实施公共服务能力提升工程,推进教育现代化、健康保障和促进、文化旅游发展和养老社会服务提升等专项建设。围绕社会事业发展重点投向,不断加大基本公共服务基础设施投入,全面推进教育、医疗卫生、文化、体育、社会保障等社会事业发展,坚决兜住民生底线。二是继续抓好就业和收入分配工作,围绕大学生、农民工、困难企业和产能过剩企业下岗职工等重点群体,加强就业形势跟踪监测预警,完善政策预案。抓好农民工等人员返乡创业试点工作。继续加强公共就业创业服务设施建设。积极推进收入分配制度改革,促进城乡居民收入较快增长。三是大力支持芦山、康定等地震灾区灾后恢复重建,加快实施“4·20”芦山强烈地震灾后恢复重建规划,确保三年重建规划任务按期完成。基本完成康定地震重灾区城乡居民住房维修加固和重建任务,加快基础设施、公共服务设施、宗教活动场所、自然灾害防治等项目重建。

  9、全力推进脱贫攻坚。一是大力推动精准扶贫精准脱贫,全面落实扶贫目标、任务、资金、权责“四到县”制度,扎实开展驻村帮扶,深化对口帮扶工作。深入实施以工代赈示范村等精准扶贫工程,确保贫困村贫困户直接受益。二是强力推进易地扶贫搬迁,切实抓好全省易地扶贫搬迁“十三五”实施方案和2016年实施计划的落地落实,确保减贫任务如期完成。三是扎实开展扶贫专项业务培训。配合办好基础设施建设扶贫专题研讨班,对全省12个市(州)、88个贫困县(市、区)的330名干部开展集中培训。四是支持民族地区和革命老区跨越发展。继续推进藏区“六项民生工程计划”和大小凉山彝区“十项扶贫工程”,制定支持彝区加快建设小康社会进程的实施意见。研究制定川陕革命老区振兴发展规划实施意见和综合改革试验区实施方案。继续做好广东、浙江省和省内“7+20”对口援藏工作。

  10、组织编制实施好“十三五”规划。研究形成“十三五”规划《刚要》主要目标任务分工方案,推进规划实施。组织编制“十三五”科技创新、农业和农村经济等重点专项规划,牵头编制五大经济区“十三五”区域发展规划,形成对《纲要》的重要支撑。

  同时,继续抓好机关自身建设,建立健全“三严三实”专题教育长效机制,持续深化领导班子思想政治建设,着力提高干部队伍能力素质。深入推进依法行政,扎实抓好法治机关建设,规范行政权力运行。对接落实国家发展改革委上下联动机制,深入推进机关定位转型,切实增强系统整体合力。认真履行党风廉政主体责任,全面加强纪律建设,严肃查处违纪违法案件,深化标本兼治,锲而不舍落实中央八项规定和省委省政府十项规定精神,确保发展改革部门作风建设始终保持一流水平。

  二、部门概况

  省发展改革委下属二级预算单位11个,其中行政单位4个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位5个。

  三、收支预算总体情况

  省发展改革委2016年收入预算总额为15355.92万元,其中:当年财政拨款收入11292.23万元,事业单位经营收入301.04万元,其他收入323.28万元,上年结转收入3439.37万元。相应安排支出预算15355.92万元,其中:人员支出5673.76万元,日常公用支出1870.07万元,对个人和家庭的补助支出1292.51万元,项目支出6519.58万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  省发展改革委部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省发展与改革事业相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障省发展改革委机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障省发展改革委机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  省发展改革委2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出9575.19万元,主要用于省发展改革委机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括重大规划编制、重大政策研究、经济监测预测、重大项目前期工作及监督检查、能源管理、物价管理等方面的支出。具体包括:“项目年”、供给侧结构性改革、重点领域改革、开放合作、统筹城乡区域协调发展、推进绿色循环低碳发展、保障和改善民生、推进脱贫攻坚、编制实施“十三五”规划等。

  (二)其他支出160万元,主要用于西部大开发重点项目(成都经达州至万州高速铁路项目和太阳能热发电项目)的超前性规划研究、项目可行性研究以及项目建议书、项目申请报告的编制等方面的支出。通过超前期规划研究和项目可行性研究,争取重点项目纳入国家、省有关规划和当地相关规划,并实现早日立项早日开工建设。

  (三)科学技术支出374.3万元,主要用于下属科研事业单位人员工资、日常运转以及为完成专项科研工作等方面支出,以完成“川西北经济区特色产业发展研究”、“川西北生态经济区‘十三五’发展规划”、“川东北生态经济区‘十三五’发展规划”、“宏观经济形势分析与对策研究年度报告”、“新常态下经济发展动力研究”等15个课题。

  (四)社会保障和就业支出481.97万元,主要用于委机关及下属单位离退休人员支出,基本保障委机关及下属单位离退休人员的生活需要。

  (五)医疗卫生支出588.42万元,主要用于委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等方面的支出,达到委机关及下属单位人员基本医疗保障。

  (六)住房保障支出806.72万元,主要用于委机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金和向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴等支出。

  (七)交通运输支出156.41万元,为2015年结转的信息化建设经费和能源信息系统建设经费,主要用于信息化建设课题规划研究编制、设备更新以及租用网络等方面以及四川省能源信息系统软硬件的开发购置等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  省发展改革委2016年“三公”经费财政拨款预算数535.54万元,其中:因公出国(境)经费140万元,公务接待费219.10万元,公务用车购置及运行维护费176.44万元。

  (一)因公出国(境)经费较2015年预算增长6%。主要原因是2016年我委承担了川俄合作、“一带一路”等省委省政府重大开放合作任务。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2016年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组6次,40人。出国(境)团组主要包括:1.四川国际产能和装备制造合作调研团,拟出访美国、加拿大;2.四川新能源发展促进团,拟出访俄罗斯、黑山、丹麦;3.现代农业发展调研团,拟出访澳大利亚、新西兰;4.职业教育调研团,拟出访美国、加拿大;5.“一带一路”产业合作经贸团,拟出访俄罗斯、捷克、波兰;6.就业保障和服务体系调研团,拟出访捷克、比利时等。

  出国(境)团组计划完成以下出访任务:1.开展国际产能和装备制造合作,调研美国、加拿大在装备制造和国际合作中的先进经验和典型企业,探讨合作前景;2.根据俄罗斯、黑山、丹麦的资源优势,结合我省建立清洁能源基地和对新能源发展要求,调研三国在能源方面的发展情况,探讨合作的重点领域和发展潜力;3.调研澳大利亚、新西兰在发展现代化农业方面的先进典型和成功经验;4.拜访美国、加拿大的教育主管部门,调研相关职业学校,学习先进的职业教育理念和先进经验,提高我省职业教育素质和办学水平;5.结合国家“一路一带”战略,跟踪了解我省与俄罗斯合作项目进展情况;考察捷克精密机械、通用航空、玻璃制品等领域可开展合作情况及长虹等企业在捷克投资合作情况;赴波兰调研蓉欧快铁中欧商贸物流中心建设情况等;6.学习调研捷克、比利时两国在就业社会保障制度和服务体系建设方面的先进经验,借鉴有效做法,为我省就业和服务体系健全提供参考。

  (二)公务接待费与2015年预算持平。

  2016年公务接待费计划用于我委执行公务/开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费50万元,主要用于接待外国考察团等来川考察、投资等发生的交通费、住宿费、用餐费、交流座谈会场租赁费、外事礼品等支出。国内公务接待支出169.10万元,主要用于接待上级及兄弟省市来川重大政策调研、学术交流合作、专项检查等支出。包括中国西部国际博览会等大型活动接待费、泛珠三角区域合作与发展等省际交流合作及国内招商引资接待费以及其他接待费。

  (三)公务用车购置及运行维护费与2015年预算降低50.64%,主要是公车改革后,行政单位编制用车大大减少。

  单位现有公务用车39辆,其中:轿车21辆,越野车7辆,商务车10辆,中巴车1辆。

  2016年安排公务用车运行维护费176.44万元。用于39辆公务用车所需的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障重大政策调研、专项检查及国家和兄弟省市来川调研考察等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  省发展改革委2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计7233.28万元。