关于四川省残疾人联合会2016年部门预算编制的说明

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  一、基本职能及主要工作

  四川省残疾人联合会(简称省残联)是省政府批准的全省残疾人事业团体,是中国残疾人联合会的地方组织。它是由全省各类残疾人的代表和残疾人工作者组成,既代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权利,又为残疾人服务,同时承担政府委托的任务,动员社会力量,推进残疾人事业。主要职责包括适应社会主义现代化建设的需要,发展残疾人事业。动员社会发扬人道主义精神,理解、尊重、关心、帮助残疾人,促进残疾人平等参与社会生活;鼓励残疾人坚持爱国主义和乐观主义,自尊、自信、自强、自理,为社会贡献力量。2016年重点工作任务:进一步深化残疾人“量服”改革,以“量服”的理念开展残疾人康复、残疾人居家灵活就业、残疾人家庭无障碍改造、残疾人体育等工作。

  二、部门概况

  省残联下属二级预算单位3个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。

  三、收支预算总体情况

  省残联2016年收入预算总额为36172.76万元,其中:当年财政拨款收入7515.44万元,其他收入16084.01万元,上年结转收入12573.31万元。相应安排支出预算36172.76万元,其中:人员支出7616.63万元,日常公用支出808.53万元,对个人和家庭的补助支出344.09万元,项目支出27403.51万元。

  四、财政拨款支出预算安排情况

  省残联预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省残疾人事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障省残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  残联机关2016年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)教育支出100万,用于职工及项目业务培训。

  (二)社会保障和就业支出5411.93万元,主要用于:省聋儿语训中心建设经费1484万元,新建8000平方米聋儿语训中心,开展聋儿语训;残疾人事业发展补助经费984万元,完成深化残疾人“量服”工作;残疾人就业服务机构经费340万元,开展残疾人就业保障金征收、残疾人职业技能培训和残疾人职业介绍等工作;全省第二届残疾人艺术节250万元,通过艺术节展示残疾人自强不息的精神,挖掘残疾人艺术才能;残疾人居家灵活就业补助资金1000万元,拟建立残疾人产品销售网络平台,为残疾人居家就业提供帮助;残疾人职业技能培训经费100万元,培训残疾人技能,使他们能够灵活就业。

  (三)医疗卫生与计划生育支出154.97万元,主要用于:职工医疗保险,保障职工的医保缴费。

  (四)住房保障支出245.54万元,主要用于:职工住房公积金,保障足额解缴职工住房公积金。

  (五)其他支出1603万元,用于彩票公益金安排的开展残疾人群众性体育活动、残疾人体育参赛集训和省残疾人体育训练中心设施完善。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  省残联2016年“三公”经费财政拨款预算数34.72万元,其中:因公出国(境)经费7万元,公务接待费6万元,公务用车购置及运行维护费21.72万元。

  (一)因公出国(境)经费较2015年预算下降12.5%。主要原因是出国任务减少。

  根据省外侨办(港澳办、台办)批准的2016年因公临时出国(境)安排,拟安排出国(境)团组2次,2人。出国(境)团组主要包括中国残联组织德国和美国学习考察团,学习助残先进的理念,更好的为残疾人服务。

  (二)公务接待费较2015年预算持平。

  2016年公务接待费计划用于中国残联及其他省市残联来川。

  (三)公务用车购置及运行维护费较2015年预算下降55.84%。主要原因是公车改革,车辆减少。

  单位现有公务用车22辆,其中:轿车11辆,越野车2辆,客车4辆,特种车5辆。

  2016年安排公务用车运行维护费21.72万元。用于残联机关5辆公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障下基层调研和“量服”督查等工作开展。

  六、机关运行经费安排情况

  残联机关2016年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计965.28万元。