关于民革四川省委2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
我会是一个中国共产党领导下的多党合作和政治协商制度中的参政党机关。我会现主要工作职责是参政议政、民主监督、助推经济社会发展和促进祖国和平统一。
2015年是“十二五”收官之年，也是四川全面深化改革、推进依法治省关键一年。在新的一年里，我会将深入学习贯彻中共十八届三中、四中全会精神，习近平总书记系列重要讲话精神，中共四川省委十届五次全会和民革十二届三中全会精神，凝心聚力，为我省全面建成小康社会贡献才智和力量。积极做好全国和省“两会”提案、议案收集撰写报送工作。围绕省委、省政府工作重点，积极建言献策。发挥专委会的职能和骨干作用，在资源共享的基础上开展一些重大的、多领域的综合课题研究。继续通过中、省“直通车”制度和多层面协商渠道，建言献策、反映社情民意；充分发挥南充作为民革中央“三农”调研基地的作用，配合民革中央共同开展调研；加强与省政府、省政协相关部门的联系与沟通，与市州民革组织的资源整合，完善健全联动合作机制，拓展和提升参政议政领域和层次。深入开展参政议政培训和交流活动，推动市州组织参政议政水平提升。认真抓好反映社情民意信息的组织协调和渠道建设工作。在全省信息工作一盘棋的基础上，提升反映社情民意信息的质量和水平。做好社会服务工作，助推经济社会发展。继续做好武胜基地建设工作、定点帮扶宜宾高县工作、泸州市叙永县“双联工程”相关工作。做好援建芦山灾后重建工作。继续开展“三下乡”活动。深化“民广合作”。鼓励支持引导党员积极服务社会。加强对台工作，促进祖国和平统一。继续关注并做好关爱抗战老兵工作。继续深入开展中国特色社会主义学习实践活动。强基固本，提高自身建设能力和参政能力。不断强化思想理论建设。继续开展坚持中国特色社会主义学习实践活动。开展纪念抗战胜利70周年、庆祝民革省委成立60周年等重大活动，宣传民革坚持党的领导、坚持中国特色社会主义道路、坚持多党合作制度的光荣传统、履职作为和典型人物事迹，进一步做好宣传报道工作。加强领导班子建设。进一步完善领导班子议事规则和工作程序，并健全党内监督机制，积极探索做好新形势下的内部监督工作。增强基层组织活力，争创民革先进基层组织。注重党员队伍的梯次建设，关注中青年党员的发展，重视后备干部队伍培养。加强新党员培训和后备干部培训工作。进一步完善后备干部选拔推荐制度。推进相关市级组织换届工作。加强机关建设，努力建设成“学习型、服务型、节约型、创新型、和谐型”机关，不断改进工作作风，努力提高工作效率和服务水平。
二、部门概况
我会为一级预算单位，无下属二级预算单位。
三、收支预算总体情况
2015年民革四川省委收入预算总额为735.12万元，其中：当年财政拨款收入693.71万元，上年结转收入41.41万元。相应安排支出预算735.12万元，其中：人员支出196.08万元，日常公用支出88.03万元，对个人和家庭的补助支出141.6万元，专项支出309.41万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
民革四川省委部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务、进行参政议政、建言献策、民主监督、助推经济社会发展和促进祖国和平统一以及自身建设相关工作。
基本支出，是用于保障民革四川省委机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障民革四川省委机关为完成特定的党派工作任务，用于专项业务工作的经费支出。
2015年民革四川省委部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面（报告全部类级功能分类科目）:
（一）一般公共服务支出568.63万元，主要用于：民革四川省委机关保障部门正常运转所需的人员支出、日常支出及完成特定的民主党派工作任务所需的专项支出，如参政议政调研差费，党员、专干培训费，后备干部考察培养，武胜基地建设工作、定点帮扶宜宾高县工作、“双联工程”相关工作开展所需差旅费、会议费，加强自身建设、党务工作和各专门委员会工作开展经费及相关宣传报道、网站建设和专刊印刷费等。
（二）社会保障和就业支出118.39万元，主要用于：单位离退休人员的人员经费、离退休日常公用支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出23.86万元，主要用于：支付在职及退休人员的基本医疗费支出及公务员医疗补助支出。
（四）住房保障支出24.24万元，主要用于：支付在职人员的住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数31万元，其中：因公出国（境）经费4万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费23万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算增长100%。主要原因是我会往年发生的因公出国（境）经费均是接随团出访临时任务时向财政部门年中申请追加的，在年初预算编制时因无相关出国任务批件因而未进行申报。2015年预算编制时，根据新的预算编制要求，一般“三公”经费预算年中不做调整，我会经报省外事委领导小组和财政部门审核同意新增该专项项目。
（二）公务接待费与2014年预算持平。
2015年公务接待费计划用于为执行公务、开展业务活动产生的，接待过程支付的交通费、住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。
单位现有公务用车5辆，其中：轿车4辆、载客汽车1辆（金杯面包车）。
2015年安排公务用车运行维护费23万元。计划用于5辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。主要保障省委会与各地市州民革组织工作联系、课题调研、民革工作宣传报道、开会、培训、公务接待等工作开展。
六、机关运行经费安排情况
民革四川省委2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计304.22万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
民革四川省委2015年部门预算
责任编辑：
李莎莎
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