关于四川省安全生产监督管理局2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
贯彻执行国家安全生产的法律、法规和政策，组织起草全省安全生产地方性法规、规章草案，拟订全省安全生产政策、规划、行业标准和规程并组织实施。承担省政府安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职责。承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。承担工矿商贸作业场所（煤矿作业场所除外）职业卫生监督检查责任。负责组织省政府安全生产大检查和专项督查。承担全省煤矿安全生产监督管理责任。组织指导并监督检查工矿商贸生产经营单位安全培训工作。指导协调全省安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。
（二）2015年主要工作
一是紧紧围绕法治四川建设，大力推进依法治安。
二是建立健全责任体系，切实强化安全生产执法监管。
三是继续深化隐患排查治理，积极推动“打非治违”常态化。
四是突出抓好重点行业（领域）安全监管，坚决遏制重特大事故。
五是努力夯实基层基础，不断提高安全生产本质化水平。
六是继续加强干部队伍建设，打造符合“三严三实”要求的监管监察队伍。
七是严格落实党风廉政建设责任制。
二、部门概况
四川省安全监管局下属二级预算单位7个，其中行政单位2个，行政执法单位1个，事业单位4个。
三、收支预算总体情况
2015年四川省安全生产监督管理局收入预算总额为29430.89万元，其中：当年财政拨款收入10697.72万元，事业收入2000万元，事业单位经营收入4475万元，上年结转收入12258.17万元。相应安排支出预算29430.89万元，其中：人员支出3579.68万元，日常公用支出1160.41万元，对个人和家庭的补助支出767.40万元，专项支出23923.4万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
四川省安全生产监督管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省安全生产事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障局机关、下属事业单位、全省各市（州）安监局等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年四川省安全生产监督管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）社会保障和就业支出479.6万元，主要用于：局机关及下属单位离退休人员支出。
（二）医疗卫生与计划生育支出110.63万元，主要用于：局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（三）资源勘探信息等支出22124.10万元，主要用于：局机关及下属单位人员工资津贴、日常运转以及为完成全省特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：跨单位、跨部门的联合执法、事故抢险救援、抢险排水设备购置、安全科技项目补助、全省安全社区建设、重点实验室建设等专项。
通过省级财政资金投入，引导各地加大安全投入，有效防范和消除安全隐患，防止各类重特大事故的发生，减少人民生命财产损失。通过加强职业场所监管，加强创新社会管理，改善职业场所工作条件，保障群众生命财产安全，积极构建社会治理新局面。
（四）住房保障支出131.52万元，主要用于局机关及下属事业单位按照规定标准为在职人员支出的住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数387万元，其中：因公出国（境）经费16万元，公务接待费59万元，公务用车购置及运行维护费312万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算下降33.33%。主要原因是按照中央八项规定和省委十项规定等要求，严格控制出国考察。
根据国家安监总局和省外办批准的2015年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组4次, 4人。出国（境）团组主要包括赴法德、加拿大等国参加 “大型地下矿山、油气管道监管、工贸行业重大危险因素”、“三维激光在公共安全领域的应用”等安全监管任务培训，通过学习、借鉴先进管理经验，提高我省安全生产监管水平。
（二）公务接待费较2014年预算下降49.57%。主要原因是落实中央《贯彻厉行节约反对浪费条例》规定，大力压缩公务接待，节约资金，用于急需的安全监管监察工作。
2015年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要用于全国性安全生产大检查、全省范围内开展百日安全活动回头看等专项检查、各省市有关部门到四川省交流合作、专题研讨、检查指导等公务接待工作发生的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。主要原因是安全生产工作需及时应对各类事故灾害的发生，人员及车辆需紧急出动赶赴现场参加救援工作，同时，车辆燃油费、维修费逐年增长，也是运行维护费维持不变的原因之一。
单位现有公务用车71辆，其中：轿车32辆，越野车34辆，多功能乘用车5辆。
2015年安排公务用车运行维护费312万元。用于71辆公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障全省安全生产监管、煤矿监察、安全执法等工作开展。
六、机关运行经费安排情况
四川省安全生产监督管理局2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计873.37万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
责任编辑：
刘化雨
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