关于中共四川省委省直机关党校2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
省直机关党校主要职责是按照省委的要求，完成对省级机关各单位处级领导干部和中青年干部的轮培训任务，以及其他各类干部培训工作。研究宣传中国特色社会主义理论，承担重点课题研究。举办各类成人学历教育和研究生培养。2015年重点工作任务：以党的十八大和十八届三中、四中全会精神为指导，深入贯彻落实《2013—2017年全国干部教育培训规划》，遵循“忠诚于党、服务于民、文化育人、业精于勤”的工作理念，以建设特色机关党校为目标，按照“品牌立校、制度治校、文化和校、人才强校”的思路，探索“教学为中心、科研为基础、咨政为重点、学科为支撑、信息化为手段、设施为依托、制度为根本、人才为关键、服务为保障、文化为活力、党建为动力”的实现途径，全面提升党校工作科学化水平，为治蜀兴川提供有力的干部人才保证和智力支撑。
二、部门概况
中共四川省委省直机关党校无下属二级预算单位，人员由参照公务员管理的行政人员、职员、专业技术人员和工勤人员四部分组成。
三、收支预算总体情况
2015年中共四川省委省直机关党校收入预算总额为4265.81万元，其中：当年财政拨款收入1929.43万元，事业收入2232.4万元，上年结转收入88.98万元，其他收入15万元。相应安排支出预算4265.81万元，其中：人员支出910.58万元，日常公用支出252.28万元，对个人和家庭的补助支出733.97万元，专项支出2368.98万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
中共四川省委省直机关党校部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担四川省直机关干部培训和党的理论研究等事业发展相关工作。其中：基本支出用于保障省直机关党校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出用于省直机关党校为完成干部培训和党的理论研究等工作任务或事业发展目标的专项业务工作经费支出。
2015年中共四川省委省直机关党校部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）教育支出1870.73万元。其中：人员支出633.44万元，主要用于在职人员工资、津补贴等；日常公用支出116.51万元，主要用于开展日常工作的基本支出；对个人和家庭补助支出558.97万元，主要用于离退休人员工资及津贴等；专项支出561.81万元，主要用于学校开展科研、教学培训等专项工作，保障学校工作的正常开展。
（二）科学技术支出7万元，主要用于（基本科研-重点研发）科技计划项目，计划2015年完成《协商民主视野下的政府治理创新》、《四川省直机关落实党风廉政建设“两个责任”研究》两个课题。
（三）医疗卫生支出85.28万元，主要用于职工医疗保险费、离休人员医疗费等。
（四）住房保障支出55.4万元，主要用于在职职工住房公积金及无房职工住房补贴。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数39万元，其中：公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费31万元。
（一）2015年公务接待费预算与2014年持平。
公务接待费主要用于各部门执行公务、开展教学业务活动开支的用餐等费用。
（二）2015年公务用车购置及运行维护费预算较2014年增长15%。增长原因是省机关事务管理局二次分配给我校公务用车大型修理费用4万元。
学校现有公务用车10辆，其中：轿车6辆，越野车1辆，多功能乘用车3辆。
2015年安排公务用车运行维护费31万元。用于10辆公务用车为保障行政运行、教学科研等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出和公务车辆大型修理。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
责任编辑：
刘化雨
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