关于四川省监狱管理局2015年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
省监狱管理局基本职能：贯彻执行国家有关监狱管理的方针、政策、法律、法规，拟订全省监狱工作的地方性法规、规章草案，制定政策、发展规划并组织实施，负责监狱系统依法行政工作，落实行政执法责任制；依法管理省属监狱，领导监狱企业集团公司和子（分）公司，管理监狱处（科），指导市属监狱工作；监督管理监狱刑罚执行、狱政管理、狱内侦查，维护监狱安全稳定；制订罪犯教育改造规划，研究指导罪犯教育改造、心理矫治工作，协助开展社会帮教和社区矫正工作；负责罪犯生活卫生、疾病防控、警用装备、狱政设施和监狱信息化建设工作；编制监狱建设方案和规划，推进监狱布局调整、改扩建、退出高危行业、资产处置和生活基地建设；指导罪犯劳动改造工作，承担罪犯劳动职业技术培训、劳动保护等职责；指导监狱安全管理和环境保护工作；负责省属监狱及监狱企业的财务、审计的监督管理并承担国有资产保值增值责任；负责监狱思想政治工作、民警队伍建设、党风廉政建设、警务督察工作。
省监狱管理局2015年重点工作任务：1.围绕安全稳定建设“平安监狱”，2.围绕公正执法建设“法治监狱”，3.围绕规范高效构建“信息监狱”，4.围绕以文化人构建“文化监狱”，5.主动适应新常态，强化队伍建设和纪律保障。具体目标为：实现“五零三降三提高”。“五零”即：脱逃为零，狱内重特大案件为零，重大公共卫生安全事故为零，安全生产死亡事故为零，群体性事件为零。“三降”即：罪犯非正常死亡率降低，罪犯重大违规率降低，民警违法违纪率降低。“三提高”即：罪犯改造质量提高，执法信息化应用水平提高，民警队伍素质能力提高。
二、部门概况
四川省监狱管理局下属二级预算单位51个，其中行政单位50个，其他事业单位1个。
三、收支预算总体情况
2015年省监狱管理局收入预算总额为302,893.66万元，其中：当年财政拨款收入256,488.16万元，上级补助收入18,900万元，其他收入9,742万元，上年结转收入17,763.5万元。相应安排支出预算302,893.66万元，其中：人员支出133,953.13万元，日常公用支出23,102.89万元，对个人和家庭的补助支出58,677.14万元，专项支出87,160.5万元。
四、财政拨款支出预算安排情况
省监狱管理局部门预算安排财政拨款支出主要用于保障全省监狱系统正常运转、完成日常工作任务以及承担全省监狱刑罚执行相关工作。其中：
基本支出，是用于保障监狱局机关以及监狱机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出，是用于保障监狱局机关、下属监狱等机构为完成特定的刑罚执行工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年省监狱管理局部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）公共安全支出190,613.39万元，主要用于：全省监狱机关人员经费、日常公用经费以及全省监狱系统刑罚执行所需的特定经费。全面打造管理更加规范、特色更加鲜明的“平安监狱、法治监狱、信息监狱、文化监狱”，为维护监狱安全稳定和社会和谐稳定作出更大贡献。
（二）社会保障和就业支出43,757.88万元，主要用于：全省监狱系统离退休人员生活费支出。
（三）医疗卫生支出13,626.04万元，主要用于：全省监狱系统社会保障缴费中应由单位承担的基本医疗保险及公务员医疗补助缴费。
（四）住房保障支出15,310.21万元，主要用于：全省监狱系统民警住房公积金单位负担部分。
（五）其他支出5,034.1万元。主要用于：监狱灾后重建项目。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数2,709万元，其中：公务接待费650万元，公务用车购置及运行维护费2,059万元。
（一）2015年度未安排公务出国计划，无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2014年预算下降12%。主要原因是落实厉行节约反对浪费各项措施，严格控制公务接待人数和接待标准。
2015年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。主要为接待到监狱单位检查指导工作人员，考察监狱布局调整、监管改造、劳动厂房等运行情况，开展警示教育及相关工作的调研交流等费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2014年预算持平。单位现有公务用车973辆，其中：轿车422辆，越野车65辆，多功能乘用车486辆。2015年度无公车购置计划。
2015年安排公务用车运行维护费2,059万元。用于973辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障监狱管理局机关及下属监狱公务出差、刑罚执行等工作开展。
六、机关运行经费安排情况
监狱管理局机关2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计132,529.93万元。
附件：表1.收支预算总表
表2.财政拨款支出预算表
表2-1.人员支出财政拨款预算表
表2-2.日常公用支出财政拨款预算表
表2-3.对个人和家庭的补助支出财政拨款预算表
表2-4.专项支出财政拨款预算表
表3.“三公”经费财政拨款预算表
附件下载：
四川省监狱管理局2015年部门预算
责任编辑：
刘化雨
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